Resultaträkning, mnkr
| RESULTATRÄKNING, mnkr | Not | Bokslut 2020 | Bokslut 2019 | Förändring 2019–2020 | Budget 2020 | Budgetavvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 182,6 | 189,2 | -6,6 | 215,3 | -32,7 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -1 212,8 | -1 167,8 | -45,0 | -1 255,6 | 42,8 |
| Avskrivningar | 3 | -48,2 | -47,1 | -1,2 | -49,2 | 1,0 |
| Jämförelsestörande poster | 4 | -26,0 | -77,1 | 51,1 | 23,5 | -49,5 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 104,5 | -1 102,7 | -1,8 | -1 066,0 | -38,5 | |
| Skatteintäkter | 5 | 699,2 | 698,2 | 1,0 | 713,7 | -14,5 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 434,2 | 343,4 | 90,7 | 385,6 | 48,6 |
| Verksamhetens resultat | 28,9 | -61,1 | 90,0 | 33,3 | -4,4 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 8,2 | 10,1 | -1,8 | 7,0 | 1,3 |
| Finansiella kostnader | 8 | -2,9 | -2,8 | -0,1 | -1,7 | -1,2 |
| Jämförelsestörande poster | 9 | 5,8 | 37,7 | -31,8 | 4,4 | 1,4 |
| Resultat efter finansiella poster | 40,1 | -16,1 | 56,2 | 43,0 | -2,9 | |
| Extraordinära poster (netto) | ||||||
| Årets resultat | 10 | 40,1 | -16,1 | 56,2 | 43,0 | -2,9 |
Kassaflödesanalys
| KASSAFLÖDESANALYS, mnkr | Not | Bokslut 2020 | Bokslut 2019 | Förändring 2019–2020 | Budget 2020 | Budgetavvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | ||||||
| Årets resultat, inkl. jämförelsestörande poster | 40,1 | -16,1 | 56,3 | 43,0 | -2,9 | |
| Justering ej likviditetspåverkande poster: | ||||||
| - Av- och nedskrivningar | 76,8 | 47,1 | 29,8 | 49,2 | 27,6 | |
| - Upplösning investeringsbidrag | -1,0 | -0,9 | -0,1 | -1,1 | 0,1 | |
| - Upplösning bidrag statlig infrastruktur | 14 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| - Avsättningar, netto | 17, 18 | 0,7 | 2,5 | -1,8 | 0,7 | 0,0 |
| - Orealiserade vinster/förluster | -15,4 | 24,2 | -39,6 | -4,4 | -11,0 | |
| - Övriga ej likviditetspåverkande poster | 7,0 | 15,3 | -8,3 | 0,0 | 7,0 | |
| Förändring kortfristiga fordringar | -33,8 | 22,1 | -55,9 | 1,0 | -34,8 | |
| Förändring kortfristiga skulder | 57,5 | -11,9 | 69,4 | -0,3 | 57,8 | |
| Medel från den löpande verksamheten | 133,0 | 83,3 | 49,8 | 89,2 | 43,8 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Investeringar, brutto | -156,7 | -86,8 | -70,0 | -161,9 | 5,2 | |
| Investeringsbidrag | 5,5 | 5,33 | 0,2 | 6,5 | -1,0 | |
| Exploateringsverksamhet, utgift | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | |
| Exploateringsverksamhet, inkomst | 0,0 | 5,9 | -5,9 | 22,1 | -22,1 | |
| Försäljning fastigheter och mark | 3,4 | 14,2 | -10,8 | 0,0 | 3,4 | |
| Försäljning inventarier | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | |
| Medel från investeringsverksamheten | -143,1 | -61,4 | -81,7 | -133,3 | -9,8 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | ||||||
| Medelsförvaltning, återinvestering i fonder | -1,1 | -2,7 | 1,6 | -1,5 | 0,4 | |
| Utlämnade lån | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -20,0 | 10,0 | |
| Amortering utlämnade lån | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 3,7 | -0,6 | |
| Bidrag Trafikverket | -61,0 | 0 | -61,0 | -77,2 | 16,2 | |
| Inlösen av medelsplaceringar | 0,0 | 138,0 | -138,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Inlösen av pensionsskuld | 0,0 | -83,2 | 83,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Utdelning från försäkring | 0,0 | 6,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Medel från finansieringsverksamheten | -68,9 | 61,5 | -130,4 | -95,0 | 26,1 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -79,0 | 83,3 | -162,4 | -139,1 | 60,0 | |
| Likvida medel vid årets början | 360,6 | 277,2 | ||||
| Likvida medel vid årets slut [1] | 281,5 | 360,6 | -79,0 | 253,9 | 27,6 |
[1] 2017: Likvida medel ./. utnyttjad checkkredit
Balansräkning
| BALANSRÄKNING, mnkr | Not | Bokslut 2020 | Bokslut 2019 | Förändring 2019–2020 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 897,0 | 817,3 | 79,6 |
| Maskiner, inventarier | 12 | 43,9 | 49,1 | -5,2 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 277,9 | 271,0 | 6,9 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 218,8 | 1 137,5 | 81,3 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14 | 10,8 | 11,8 | -1,1 |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Exploateringsfastigheter | 15 | 3,7 | 3,6 | 0,0 |
| Fordringar | 16 | 88,3 | 54,6 | 33,8 |
| Kortfristiga placeringar | 17 | 169,4 | 162,5 | 6,9 |
| Kassa och bank | 281,5 | 360,6 | -79,0 | |
| Summa omsättningstillgångar | 542,9 | 581,2 | -38,3 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 772,4 | 1 730,5 | 41,9 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | 18 | |||
| Årets resultat | 40,1 | -16,1 | 56,2 | |
| Resultatutjämningsreserv | 49,3 | 49,3 | 0,0 | |
| Övrigt eget kapital | 1 298,6 | 1 314,7 | -16,1 | |
| Summa eget kapital | 1 388,1 | 1 347,9 | 40,2 | |
| Avsättningar | ||||
| För pensioner | 19 | 11,2 | 11,4 | -0,2 |
| Andra avsättningar | 20 | 64,9 | 125,0 | -60,1 |
| Summa avsättningar | 76,1 | 136,4 | -60,3 | |
| Skulder | ||||
| Långfristiga skulder | 21 | 63,3 | 58,8 | 4,5 |
| varav utnyttjad checkkredit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| varav förutbetald intäkt | 63,3 | 58,8 | 4,5 | |
| Kortfristiga skulder | 22 | 244,9 | 187,5 | 57,5 |
| Summa skulder | 308,3 | 246,2 | 66,5 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 772,4 | 1 730,5 | 41,9 |
Panter och ansvarsförbindelser
| PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER, mnkr | Not | Bokslut 2020 | Bokslut 2019 | Förändring 2019–2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ansvarsförbindelser | ||||
| Pensionsutfästelser utfästa före 1998 | 23 | 174,8 | 178,8 | -4,0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | ||||
| Borgen och övriga ansvarsförbindelser | 24 | 766,9 | 561,0 | 205,9 |
Driftredovisning per verksamhetsområde
| DRIFTREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsområde | Innev. år | Budget | Fr. år | Innev. år | Budget | Fr. år | Intäkt | Kostnad |
| Politisk verksamhet | 0,1 | 0,8 | 0,8 | -9,3 | -13,5 | -12,5 | -0,7 | 4,2 |
| Infrastruktur, skydd m.m. | 12,1 | 9,3 | 13,5 | -52,9 | -54,0 | -57,8 | 2,8 | 1,1 |
| Kultur och fritid | 4,9 | 6,1 | 7,2 | -32,3 | -48,2 | -47,3 | -1,2 | 15,9 |
| Pedagogisk verksamhet | 76,3 | 66,1 | 78,8 | -502,1 | -577,6 | -545,6 | 10,1 | 75,5 |
| Vård och omsorg | 56,0 | 32,5 | 39,2 | -350,4 | -343,4 | -354,1 | 23,5 | -7,0 |
| Särskilt riktade insatser | 19,3 | 19,8 | 28,5 | -28,7 | -32,7 | -49,9 | -0,5 | 4,0 |
| Affärsverksamhet | 2,8 | 2,8 | 2,8 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,2 |
| Gemensamma verksamheter | 11,1 | 77,8 | 18,4 | -236,7 | -185,5 | -99 ,8 | -66,7 | -51,2 |
| Summa | 182,6 | 215,3 | 189,2 | -1 212,8 | -1 255,6 | -1 167,8 | -32,7 | 42,8 |
Driftredovisning per nämnd
| DRIFTREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsområde | Innev. år | Budget | Fr. år | Innev. år | Budget | Fr. år | Intäkt | Kostnad |
| Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige | 87,1 | 83,9 | 85,3 | -218,3 | -215,7 | -203,3 | 3,2 | -2,5 |
| Miljö- och byggnämnden | 4,9 | 4,0 | 5,5 | -8,0 | -9,4 | -8,1 | 0,9 | 1,4 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 447,2 | 427,0 | 131,0 | -1042,8 | -1029,7 | -682,8 | 20,2 | -13,1 |
| Socialnämnden | 193,2 | 165,3 | 68,2 | -539,4 | -507,4 | -412,9 | 28,0 | -32,0 |
| Summa | 732,3 | 680,2 | 290,0 | -1808,5 | -1762,3 | -1307,2 | 52,1 | -46,2 |
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr | Bokslut 2020 | Budget 2020 | Budgetavvikelse | Bokslut 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 144,0 |
| Infrastruktur, skydd m.m. | 11 351,0 | 28 785,0 | 17 434,0 | 25 988,0 |
| Kultur och fritid | 116 037,0 | 102 400,0 | -13 637,0 | 730,0 |
| Pedagogisk verksamhet | 15 149,0 | 3 200,0 | -11 949,0 | 3 324,0 |
| Vård och omsorg | 2 247,0 | 1 600,0 | -647,0 | 719,0 |
| Särskilt riktade insatser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 |
| Affärsverksamhet | 1 937,0 | 1 350,0 | -587,0 | -498,0 |
| Gemensamma verksamheter | 4 507,0 | 30 157,8 | 25 650,8 | 50 955,0 |
| Summa | 151 228,0 | 167 592,8 | 16 364,8 | 81 414,0 |
Nettoinvesteringar per nämnd
| Nettoinvesteringar per nämnd, tkr | Utgifter sedan projektens start | Varav: årets investeringar | ||||
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2020 | Utfall 2020 | Avvikelse | |
| Kommunstyrelsen | 410 981,0 | 285 089,6 | 125 891,4 | 159 752,8 | 145 854,2 | 13 898,6 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 5 158,0 | 4 122,5 | 1 035,5 | 5 600,0 | 4 122,5 | 1 477,5 |
| Miljö- och byggnämnden | 540,0 | 278,4 | 261,6 | 640,0 | 18,4 | 621,6 |
| Socialnämnden | 1 753,0 | 1 233,2 | 519,8 | 1 600,0 | 1 233,2 | 366,8 |
| TOTALT | 418 432,0 | 290 723,7 | 127 708,3 | 167 592,8 | 151 228,3 | 16 364,5 |
| Nettoinvesteringar per projekt, tkr | Utgifter sedan projektens start | Varav: årets investeringar | ||||
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2020 | Utfall 2020 | Avvikelse | |
| Ny badanläggning | 129 400,00 | 140 538,90 | -11 138,90 | 100 000,00 | 114 988,30 | -14 988,30 |
| Skolor, yttre miljö | 1 000,00 | 965,60 | 34,40 | 0,00 | 965,60 | -965,60 |
| Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter | 4 500,00 | 3 487,20 | 1 012,80 | 1 500,00 | 976,90 | 523,10 |
| Skalskydd | 4 754,90 | 4 888,20 | -133,30 | 1 500,00 | 1 788,60 | -288,60 |
| Byte av fönster Harakärrsgården | 4 700,00 | 3 262,60 | 1 437,40 | 0,00 | 1 013,50 | -1 013,50 |
| Staket skolor och förskolor | 1 064,80 | 792,50 | 272,30 | 1 000,00 | 792,50 | 207,50 |
| F–6-skola Kronetorpstaden | 13 000,00 | 860,90 | 12 139,10 | 11 900,00 | 728,00 | 11 172,00 |
| Etablering paviljonger Tågarpskolan | 1 800,00 | 1 707,90 | 92,10 | 1 800,00 | 1 707,90 | 92,10 |
| Arlöv 6:22 Grönebo förskola | 12 580,00 | 13 593,50 | -1 013,50 | 0,00 | 1 046,80 | -1 046,80 |
| Markanpassning nytt bad | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paviljonger Södervångskolan | 1 800,00 | 1 738,90 | 61,10 | 1 800,00 | 1 738,90 | 61,10 |
| Hantverkaregatan 18 ombyggnad | 1 500,00 | 221,10 | 1 278,90 | 1 500,00 | 221,10 | 1 278,90 |
| Svanetorpskolan, ventilation | 4 333,00 | 5 094,90 | -761,90 | 4 333,00 | 5 094,90 | -761,90 |
| Bredbandsutbyggnad, Företag | 0,00 | 2 566,60 | -2 566,60 | 0,00 | 39,50 | -39,50 |
| Bredbandsutbyggnad | 77 675,00 | 66 218,90 | 11 456,10 | 3 675,00 | 1 897,20 | 1 777,80 |
| Ombyggnad Repslagaregatan | 4 000,00 | 3 925,60 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gränsvägen förlängning | 28 250,00 | 18 881,50 | 9 368,50 | 0,00 | 683,40 | -683,40 |
| Lekplatsplan genomförande | 6 500,00 | 5 378,20 | 1 121,80 | 0,00 | 13,40 | -13,40 |
| Lommavägen utbyggnad | 10 650,00 | 8 467,00 | 2 183,00 | 8 485,80 | 6 326,70 | 2 159,10 |
| Kronetorpsvägen utbyggnad | 5 740,00 | 27,90 | 5 712,10 | 0,00 | 20,90 | -20,90 |
| Park, gc-väg Sockervägen | 6 290,00 | 39,00 | 6 251,00 | 2 000,00 | 19,90 | 1 980,10 |
| Burlövs station nedskrivning E.ON | 980,00 | 0,70 | 979,30 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| Gångfartsområde Alnarpsvägen | 6 540,00 | 67,80 | 6 472,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Åkarpsdammen utbyggnad | 2 470,00 | 121,70 | 2 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stationsvägens bro utbyggnad | 4 210,00 | 72,00 | 4 138,00 | 0,00 | 19,90 | -19,90 |
| Åkarp stations omgivningar utbyggnad | 3 760,00 | 25,60 | 3 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp | 1 620,00 | 22,20 | 1 597,80 | 0,00 | 19,90 | -19,90 |
| Bullerskydd korsning stambanan/E6 | 960,00 | 270,80 | 689,20 | 0,00 | 19,90 | -19,90 |
| Breddning av kulvert Sockervägen | 5 575,00 | 3 673,60 | 1 901,40 | 2 700,00 | 19,90 | 2 680,10 |
| Dalbyvägen utbyggnad kv. Ugglan | 14 300,00 | 10 396,50 | 3 903,50 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| Byte gatubelysning LED | 2 453,20 | 1 504,20 | 949,00 | 1 500,00 | 1 504,20 | -4,20 |
| Svenshögsvägen/nya skolan | 2 500,00 | 20,80 | 2 479,20 | 2 479,00 | 0,00 | 2 479,00 |
| Kronetorp busshållplats och övergångsställe | 1 500,00 | 725,20 | 774,80 | 1 300,00 | 430,80 | 869,20 |
| Reklamskyltar, Burlövs k. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Syllbyte Harakärrs förskola | 2 500,00 | 588,50 | 1 911,50 | 2 500,00 | 588,50 | 1 911,50 |
| Asfaltering | 2 000,00 | 2 373,30 | -373,30 | 1 500,00 | 2 373,30 | -873,30 |
| Segevägen | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Utbyggnad kv. Hanna | 250,00 | 83,70 | 166,30 | 250,00 | 83,70 | 166,30 |
| Diverse markförsäljning | 200,00 | -11 889,90 | 12 089,90 | 0,00 | 2 344,70 | -2 344,70 |
| Markförsäljning Södervång | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| Vallhusen allmän platsmark | 0,00 | -400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kronetorp 1:1 allmän platsmark | 610,00 | 472,30 | 137,70 | 0,00 | -1 944,80 | 1 944,80 |
| Trädgårdsbyn allmän platsmark | 0,00 | 95,30 | -95,30 | 0,00 | -1 198,30 | 1 198,30 |
| Fordon, maskiner, hela kommunen | 3 288,90 | 0,00 | 3 288,90 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Kommunal leasing | 8 074,70 | 611,00 | 7 463,70 | 1 000,00 | 611,00 | 389,00 |
| Inventarier | 925,00 | 257,20 | 667,80 | 925,00 | 257,20 | 667,80 |
| Ekonomisystem | 506,70 | 876,20 | -369,50 | 400,00 | 23,70 | 376,30 |
| IT-kompletteringar, nät | 10 069,70 | 611,50 | 9 458,20 | 1 500,00 | 611,50 | 888,50 |
| Länsmansgatan 1 | 0,00 | 25,30 | -25,30 | 0,00 | 25,30 | -25,30 |
| Totalt | 410 980,9 | 293 262,4 | 117 718,5 | 159 752,8 | 145 854,4 | 13 898,4 |