Resultaträkning, mnkr
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATRÄKNING, mnkr | Not | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Verksamhetens intäkter | 2, 9 | 225,7 | 222,9 | 535,8 | 515,6 |
| Verksamhetens kostnader | 3, 9, 28 | - 1 492,8 | - 1 501,7 | -1 713,0 | - 1 704,5 |
| Avskrivningar | 4 | - 77,2 | - 62,6 | -117,2 | - 106,8 |
| Verksamhetens nettokostnader | - 1 344,3 | - 1 341,3 | -1 294,4 | - 1 295,7 | |
| Skatteintäkter | 5 | 954,5 | 912,5 | 954,5 | 912,5 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 419,9 | 415,6 | 419,9 | 415,6 |
| Verksamhetens resultat | 30,1 | - 13,2 | 80,1 | 32,4 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 29,1 | 36,4 | 18,0 | 25,3 |
| Finansiella kostnader | 8 | - 27,3 | - 13,2 | -38,8 | - 34,0 |
| Resultat efter finansiella poster | 31,9 | 10,0 | 59,3 | 23,8 | |
| Extraordinära poster (netto) | |||||
| Årets resultat | 31,9 | 10,0 | 59,3 | 23,8 | |
Kassaflödesanalys
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS, mnkr | Not | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
| Årets resultat | 31,9 | 10,1 | 59,3 | 23,8 | |
| Justering ej likviditetspåverkande poster | 25 | 57,1 | 51,1 | 102,0 | 107 |
| Övriga likviditetspåverkande poster | 26 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Poster som redovisas i annan sektion | 27 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 88,4 | 60,6 | 160,8 | 130,2 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | |
| Ökning/minskning av förråd och varulager | 35,5 | -3,3 | 42,0 | -8,1 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | -52,5 | 63,1 | -70,8 | 64,4 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 71,3 | 120,4 | 132,2 | 186,6 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Investering av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0 | 1,3 | -0,1 | |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investering av materiella anläggningstillgångar | -419,1 | -313,3 | -419,6 | -388,6 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investering i kommunkoncernföretag | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -419,1 | -313,3 | -418,3 | -388,7 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Nyupptagna lån | 300,0 | 300 | 300 | 300 | |
| Amortering av skulder för finansiell leasing | -12,1 | 0 | -8,3 | 0 | |
| Amortering av långfristiga skulder | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utlämnade lån | 0,0 | -50 | 0 | 0 | |
| Amortering av utlämnade lån | 7,1 | 5,9 | -3,2 | 0 | |
| Avsatta medel återinvestering | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | -1,4 | -1,7 | -1,4 | -1,6 | |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ökning av långfristiga skulder | 0,0 | 0 | 0 | 12,3 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 293,3 | 253,9 | 286,9 | 310,4 | |
| BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | |||||
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -54,5 | 61 | -3,0 | 108,3 | |
| Likvida medel vid årets början | 131,5 | 70,5 | 198,3 | 90 | |
| Likvida medel vid årets slut | 77,0 | 131,5 | 199,1 | 198,3 | |
Balansräkning
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING, mnkr | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar: | 2267 | 1788 | 3571 | 3163 | |
| - Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 2216 | 1739 | 3504 | 3093 |
| - Maskiner, inventarier | 12 | 50 | 50 | 68 | 69 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 389 | 395 | 30 | 37 |
| Summa anläggningstillgångar | 2656 | 2183 | 3603 | 3200 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Förråd med mera | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fordringar | 16 | 103 | 139 | 114 | 142 |
| Kortfristiga placeringar | 17 | 169 | 155 | 169 | 155 |
| Kassa och bank | 77 | 132 | 199 | 198 | |
| Summa omsättningstillgångar | 3010 | 2615 | 4091 | 3703 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 614,9 | 2 224,1 | 3 703,0 | 3 288,0 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | 18 | ||||
| Årets resultat | 32 | 10 | 59 | 24 | |
| Resultatutjämningsreserv | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Övrigt eget kapital | 1590 | 1611 | 1753 | 1744 | |
| Summa eget kapital | 1722 | 1721 | 1912 | 1867 | |
| Avsättningar | |||||
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 19 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| Andra avsättningar | 20 | 8 | 8 | 51 | 43 |
| Summa avsättningar | 20 | 22 | 65 | 58 | |
| Skulder | |||||
| Långfristiga skulder | 21 | 1044 | 596 | 1777 | 1405 |
| - varav nyupptagna lån | 380 | 560 | 244 | 560 | |
| - varav utnyttjad checkkredit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - varav förutbetald intäkt | 37 | 36 | 110 | 845 | |
| Kortfristiga skulder | 22 | 225 | 277 | 338 | 373 |
| Summa skulder | 1268 | 873 | 2115 | 1778 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 3010 | 2615 | 4091 | 3703 | |
Panter och ansvarsförbindelser
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ansvarsförbindelser | |||||
| Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar | 23 | 154,7 | 163,5 | 154,7 | 163,5 |
| Övriga ansvarsförbindelser | |||||
| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 24 | 725,2 | 721,2 | 68,2 | 64,2 |
Driftredovisning per nämnd
| DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nämnd | Utfall 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Kommunstyrelse | 17,8 | 15,1 | 14,3 | -110,5 | -113,6 | -106,9 | 2,7 | 3,1 | 5,8 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 120,2 | 117,2 | 94,0 | -209,4 | -204,6 | -182,6 | 2,9 | -4,9 | -2,0 |
| Utbildnings- och kulturnämnd | 189,7 | 174,3 | 167,6 | -938,5 | -919,3 | -879,1 | 15,5 | -19,2 | -3,7 |
| Socialnämnd | 108,9 | 113,6 | 69,8 | -530,5 | -520,2 | -478,1 | -4,7 | -10,2 | -14,9 |
| Jävsnämnd | 0 | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Interna poster | -210,9 | -231,3 | -122,8 | 296,1 | 272,8 | 145,1 | 20,4 | 23,3 | 43,8 |
| Summa | 225,7 | 188,9 | 222,9 | -1 492,8 | -1 485,0 | -1 501,7 | 36,8 | -7,9 | 28,9 |
Driftredovisning per verksamhetsområde
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsområde | Utfall 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Budget 2025 | Utfall 2024 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -16,3 | -19,3 | -16,6 | -0,1 | 2,9 | 2,892 |
| Infrastruktur & skydd | 17,9 | 10,8 | 12,4 | -75,0 | -69,2 | -64,3 | 7,1 | -5,7 | 1,351 |
| Kultur och fritid | 15,7 | 14,8 | 15 | -97,0 | -96,4 | -85,3 | 0,9 | -0,6 | 0,299 |
| Pedagogisk verksamhet | 111,2 | 98,1 | 94,4 | -744,6 | -726,8 | -700,2 | 13,1 | -17,8 | -4,682 |
| Vård och omsorg | 94,0 | 98,9 | 55 | -486,9 | -478,2 | -440,4 | -4,9 | -8,7 | -13,6 |
| Särskilt riktade insatser | 12,7 | 13,0 | 13,7 | -25,3 | -24,5 | -24,5 | -0,4 | -0,8 | -1,139 |
| Affärsverksamhet | 3,0 | 4,4 | 2,5 | -5,5 | -5,4 | -0,3 | -1,4 | -0,1 | -1,577 |
| Gemensamma verksamheter | 182,0 | 180,0 | 152,6 | -338,5 | -338,0 | -315,3 | 2,0 | -0,4 | 1,567 |
| Interna poster | -210,9 | -231,3 | -122,8 | 296,1 | 272,8 | 145,1 | 20,4 | 23,3 | 43,8 |
| Summa | 225,7 | 188,9 | 222,9 | -1 492,9 | -1 485,0 | -1 501,8 | 36,8 | -7,9 | 28,9 |
Nettoinvesteringar per verksamhetsområde
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr | Utfall 2025 | Budget 2025 | Budgetavvikelse | Utfall 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastruktur & skydd | 71 528,2 | 188 730,9 | 117 202,7 | 216 435,7 |
| Kultur och fritid | 14 069,0 | 25 248,3 | 11 179,3 | 13 266,6 |
| Pedagogisk verksamhet | 314 560,9 | 299 887,9 | -14 673,0 | 200 935,0 |
| Vård och omsorg | 1 254,2 | 2 000,0 | 745,8 | 500,0 |
| Särskilt riktade insatser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Affärsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemensamma verksamheter | 17 692,8 | 21 497,6 | 3 804,8 | 28 299,8 |
| Summa | 419 105,1 | 537 364,7 | 118 259,6 | 459 437,1 |
Nettoinvesteringar per nämnd
| Nettoinvesteringar per nämnd, tkr | Utgifter sedan projektens start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2025 | Utfall 2025 | Avvikelse | |
| Kommunstyrelse | 23 323,6 | 123,0 | 23 200,6 | 2 937,6 | 123,0 | 2 814,6 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 1 423 215,9 | 905 152,0 | 518 063,9 | 510 961,4 | 401 050,6 | 109 910,8 |
| Utbildnings- och kulturnämnd | 49 075,7 | 22 089,4 | 26 986,3 | 21 465,7 | 16 677,3 | 4 788,4 |
| Socialnämnd | 2 000,0 | 1 254,2 | 745,8 | 2 000,0 | 1 254,2 | 745,8 |
| TOTALT | 1 497 615,2 | 928 618,6 | 568 996,6 | 537 364,7 | 419 105,1 | 118 259,6 |
Nettoinvesteringar per projekt
| Nettoinvesteringar per projekt, tkr | Utgifter sedan projektets start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2025 | Utfall 2025 | Avvikelse | |
| F-6 skola Kronetorpstaden | 446 500,0 | 342 735,5 | 103 764,5 | 201 600,0 | 263 130,6 | -61 530,6 |
| Markförvärv | 166 000,0 | 103 804,9 | 62 195,1 | 73 000,0 | 0,0 | 73 000,0 |
| Bredbandsutbyggnad | 89 125,0 | 78 776,0 | 10 349,0 | 4 100,0 | 2 651,8 | 1 448,2 |
| Ny ventilation Medborgarhuset | 66 000,0 | 13,7 | 65 986,3 | 0,0 | 13,7 | -13,7 |
| Reinvesteringar underhåll fastigheter | 62 700,0 | 35 325,5 | 27 374,5 | 16 300,0 | 16 925,6 | -625,6 |
| Tågarpskolan tillbyggnad | 56 601,0 | 54 012,8 | 2 588,2 | 0,0 | 3 664,8 | -3 664,8 |
| Förskola Rusthållaren | 51 980,0 | 50 267,1 | 1 712,9 | 31 330,0 | 31 742,4 | -412,4 |
| Ny Förskola Kronetorp | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| Bullerskärm järnväg | 46 131,0 | 3 202,2 | 42 928,8 | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
| Burlöv station allmän plats | 38 500,0 | 31 685,5 | 6 814,5 | 1,2 | 13 549,2 | -13 548,0 |
| Havrens förskola | 35 000,0 | 6,1 | 34 993,9 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| Allmänplats Kronetorp 1:1 | 30 000,0 | 9 074,8 | 20 925,2 | 19 326,0 | 4 146,1 | 15 179,9 |
| Gränsvägen förlängning | 28 250,0 | 34 060,7 | -5 810,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asfaltering ny beläggning | 19 000,0 | 8 064,3 | 10 935,7 | 5 000,0 | 2 519,1 | 2 480,9 |
| Ridhus | 17 500,0 | 3 936,4 | 13 563,6 | 10 064,0 | 1 504,8 | 8 559,2 |
| Lekplatser | 16 765,0 | 8 180,0 | 8 585,0 | 4 457,0 | 1 156,4 | 3 300,6 |
| Dalbyvägens utbyggnad kvarteret Ugglan | 16 756,0 | 16 741,5 | 14,5 | 0,0 | 1 781,2 | -1 781,2 |
| Ombyggnad Dalslundskolan, Möllegården | 16 300,0 | 18 092,7 | -1 792,7 | 0,0 | 2 817,3 | -2 817,3 |
| Inventarier Västervångskolan | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åtgärder locket i Åkarp | 15 000,0 | 733,8 | 14 266,2 | 15 000,0 | 733,8 | 14 266,2 |
| Digitala verktyg grundskola | 13 300,0 | 8 506,9 | 4 793,1 | 4 000,0 | 3 220,2 | 779,8 |
| Beredskapsinvesteringar | 10 000,0 | 297,9 | 9 702,1 | 6 950,0 | -1 528,5 | 8 478,5 |
| IT-kompletteringar, nät | 9 500,4 | 0,0 | 9 500,4 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Svämstråket Västervång | 9 000,0 | 1 401,3 | 7 598,7 | 9 000,0 | 1 267,1 | 7 732,9 |
| Kommunal leasing | 8 838,1 | 0,0 | 8 838,1 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Upprustning Södervångskola | 7 200,0 | 3 191,7 | 4 008,3 | 6 200,0 | 1 388,5 | 4 811,5 |
| Närområde badhuset | 6 869,0 | 173,5 | 6 695,5 | 6 869,0 | 173,5 | 6 695,5 |
| Ny asfaltbeläggning, fastighetsmark | 6 550,0 | 3 122,0 | 3 428,0 | 1 500,0 | 530,9 | 969,1 |
| Gångfartsområde Alnarpsvägen | 6 540,0 | 8 301,2 | -1 761,2 | 889,0 | 5 605,2 | -4 716,2 |
| Bro Stationsvägen | 6 510,0 | 10 454,5 | -3 944,5 | 0,0 | 28,1 | -28,1 |
| Konstgräsplan | 6 500,0 | 6 758,5 | -258,5 | 6 500,0 | 6 758,5 | -258,5 |
| Dagvatten och skyfallshantering | 6 000,0 | 9 517,4 | -3 517,4 | 6 000,0 | 8 832,7 | -2 832,7 |
| Stationshuset | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Parkgata och cykelväg Sockervägen | 5 490,0 | 1 066,8 | 4 423,2 | 4 452,0 | 24,8 | 4 427,2 |
| Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter | 5 450,0 | 3 899,3 | 1 550,7 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Gång- och cykelbro Sockervägen | 5 300,0 | 5 290,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reservkraft Dalslundsskola | 5 200,0 | 5 813,9 | -613,9 | 5 040,0 | 5 581,0 | -541,0 |
| Åkarp 1:78 & 1:79 förvärv | 4 300,0 | 4 239,8 | 60,2 | 4 300,0 | 4 239,8 | 60,2 |
| Möllegårdens kulturskola | 4 000,0 | 672,3 | 3 327,7 | 2 800,0 | 672,3 | 2 127,7 |
| Byte gatubelys LED | 3 956,0 | 3 153,7 | 802,3 | 1 000,0 | 1 179,4 | -179,4 |
| Fordon, maskiner hela kom | 3 914,5 | 0,0 | 3 914,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åkarp stations omgivningar utbyggnad | 3 760,0 | 8 908,4 | -5 148,4 | 0,0 | 3 779,3 | -3 779,3 |
| Pendlarparkering | 3 500,0 | 4 960,4 | -1 460,4 | 2 425,0 | 3 856,2 | -1 431,2 |
| Trädplantering | 3 310,0 | 609,8 | 2 700,2 | 578,7 | 0,0 | 578,7 |
| Gränsvägens slutförande | 3 300,0 | 259,8 | 3 040,2 | 3 300,0 | 259,8 | 3 040,2 |
| Stationsvägens förlängning | 3 200,0 | 3 161,6 | 38,4 | 0,0 | 3 161,6 | -3 161,6 |
| GC- Västervångsskolan | 3 185,0 | 2 423,7 | 761,3 | 3 185,0 | 2 423,7 | 761,3 |
| Utbyte skur- o köksmaskin | 3 050,0 | 1 067,8 | 1 982,2 | 1 000,0 | 1 067,8 | -67,8 |
| Bulleråtgärder | 3 000,0 | 818,7 | 2 181,3 | 2 300,0 | 51,7 | 2 248,3 |
| Trafiksäkerhet i anslutning till skolmiljö | 3 000,0 | 225,5 | 2 774,5 | 1 500,0 | 225,5 | 1 274,5 |
| Inventarier | 6 680,2 | 4 952,2 | 1 728,0 | 6 680,2 | 4 952,2 | 1 728,0 |
| Övriga investeringar <3 mnkr | 37 804,0 | 26 656,8 | 11 147,2 | 16 717,6 | 15 016,6 | 1 701,0 |
| Totalt | 1 497 615,2 | 928 618,9 | 568 996,3 | 537 364,7 | 419 105,2 | 118 259,5 |
Exploateringsredovisning
| Exploateringsprojekt, tkr | Utfall 2025-12-31 | Utgående balans 2025-12-31 | Anm. | ||||
| Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | ||
| Exploatering Mimosavägen 13:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,8 | 150,8 | P |
| Exploatering Utbyggnad kvarteret Hanna | 0 | 251,3 | 251,3 | 0 | 0 | 0 | S |
| Exploatering Kablifiering Kronetorp | 0 | 18,2 | 18,2 | 0 | 100,2 | 100,2 | P |
| Exploatering Akatorp | 0 | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | P |
| Totalt | 0 | 293,3 | 293,3 | 0 | 251,0 | 251,0 | |