Bilaga 1 – Nettokostnader 2023 -2025 med nämndernas ramar
| Tekniska ramar | Nämndernas förslag | Beredningens förslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Kommunstyrelsen | -143 939 | -143 939 | -143 539 | -144 989 | -145 089 | -145 389 | -147 789 | -146 889 | -146 089 |
| Miljö- och byggnämnd | -4 937 | -4 937 | -4 937 | -5 117 | -5 117 | -5 117 | -5 117 | -5 117 | -5 117 |
| Utbildning- och kulturnämnden | -616 743 | -624 348 | -647 118 | -625 784 | -633 522 | -655 740 | -631 984 | -639 722 | -661 390 |
| Socialnämnd | -350 428 | -353 081 | -356 984 | -352 728 | -355 381 | -359 284 | -352 728 | -355 381 | -356 984 |
| TOTALT | -1 116 047 | -1 126 305 | -1 152 578 | -1 128 618 | -1 139 109 | -1 165 530 | -1 137 618 | -1 147 109 | -1 169 580 |
| Budgetmarginal | -19 319 | -19 981 | -21 304 | -19 319 | -19 981 | -21 304 | -12 634 | -19 981 | -21 304 |
| Sociala projektmedel | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 |
| Schablonbidrag flyktingar | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pensionskostnader | -73 352 | -72 565 | -81 229 | -93 425 | -92 015 | -85 854 | -93 425 | -92 015 | -85 854 |
| Interna pensionsavgifter mm | 49 252 | 52 519 | 56 083 | 49 849 | 51 629 | 54 041 | 49 849 | 51 629 | 54 041 |
| Löneökning | -28 891 | -46 775 | -68 074 | -32 183 | -52 099 | -76 167 | -32 183 | -52 099 | -76 167 |
| Prisutveckling | -6 821 | -13 642 | -20 463 | -10 551 | -21 102 | -31 653 | -10 551 | -21 102 | -31 653 |
| Bidrag pendlarstation/20 år | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 | -1 075 |
| Upplösning av investeringsbidrag | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Leasingavgifter | 377 | 310 | 131 | 377 | 310 | 131 | 377 | 310 | 131 |
| Kapitaltjänst fiberutbyggnad | 1 615 | 1 615 | 1 613 | 1 831 | 2 007 | 2 183 | 1 831 | 2 007 | 2 183 |
| Kapitaltjänst | 55 315 | 55 315 | 55 315 | 55 334 | 55 334 | 55 334 | 55 334 | 55 334 | 55 334 |
| Nettokostnad totalt | -1 141 446 | -1 173 084 | -1 234 080 | -1 180 280 | -1 218 601 | -1 272 394 | -1 182 595 | -1 226 601 | -1 276 444 |