Resultaträkning, mnkr
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATRÄKNING, mnkr | Not | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Verksamhetens intäkter | 2, 9 | 222,9 | 260,1 | 515,6 | 534,8 |
| Verksamhetens kostnader | 3, 9, 28 | -1501,7 | -1439,3 | -1 704,5 | -1639,2 |
| Avskrivningar | 4 | -62,6 | -61,8 | -106,8 | -102,7 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1341,3 | -1241,0 | -1 295,7 | -1207,1 | |
| Skatteintäkter | 5 | 912,5 | 884,4 | 912,5 | 884,1 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 415,6 | 419,6 | 415,6 | 419,6 |
| Verksamhetens resultat | -13,2 | 62,7 | 32,4 | 96,7 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 36,4 | 34,5 | 25,3 | 26,3 |
| Finansiella kostnader | 8 | -13,2 | -9,7 | -34,0 | -23,7 |
| Resultat efter finansiella poster | 10,1 | 87,5 | 23,8 | 99,3 | |
| Extraordinära poster (netto) | |||||
| Årets resultat | 10,1 | 87,5 | 23,8 | 99,3 | |
Kassaflödesanalys
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS, mnkr | Not | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
| Årets resultat | 10,1 | 87,5 | 23,8 | 99,3 | |
| Justering ej likviditetspåverkande poster | 25 | 51,1 | 40,7 | 107,0 | 90,4 |
| Övriga likviditetspåverkande poster | 26 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Poster som redovisas i annan sektion | 27 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 3,4 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 60,6 | 131,1 | 130,2 | 192,6 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | |
| Ökning/minskning av förråd och varulager | -3,3 | -9,8 | -8,1 | -24,1 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | 63,1 | 44,2 | 64,4 | 5,8 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 120,4 | 165,5 | 186,6 | 174,2 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Investering av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investering av materiella anläggningstillgångar | -313,269 | -117,9 | -388,6 | -285,5 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 7,3 | |
| Investering i kommunkoncernföretag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -313,3 | -117,6 | -388,7 | -278,5 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Nyupptagna lån | 300,0 | 20,0 | 300,0 | 20,0 | |
| Amortering av skulder för finansiell leasing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Utlämnade lån | -50,0 | -60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av utlämnade lån | 5,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Avsatta medel återinvestering | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | -1,7 | -1,7 | -1,6 | -1,7 | |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 57,6 | |
| Ökning av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 26,6 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 253,9 | 20,0 | 310,4 | 102,0 | |
| BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR | 0,0 | -66,5 | 0,0 | -66,5 | |
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | |||||
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 61,0 | 1,4 | 108,3 | -68,7 | |
| Likvida medel vid årets början | 70,5 | 69,1 | 90,0 | 159,0 | |
| Likvida medel vid årets slut | 131,5 | 70,5 | 198,3 | 90,3 | |
Balansräkning
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING, mnkr | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Materiella anläggningstillgångar: | 1 788,2 | 1 524,9 | 3 162,5 | 2 867,4 | |
| - Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 1 738,6 | 1 477,6 | 3 093,3 | 2 797,3 |
| - Maskiner, inventarier | 12 | 49,6 | 47,3 | 69,3 | 70,1 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 395,0 | 349,1 | 36,5 | 33,3 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 183,2 | 1 874,0 | 3 199,5 | 2 901,1 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Förråd med mera | 15 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 1,3 |
| Fordringar | 16 | 138,7 | 135,4 | 142,2 | 151,3 |
| Kortfristiga placeringar | 17 | 154,9 | 136,5 | 154,9 | 136,5 |
| Kassa och bank | 131,5 | 70,5 | 198,3 | 90,3 | |
| Summa omsättningstillgångar | 425,2 | 342,5 | 497,0 | 379,4 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 614,9 | 2 224,1 | 3 703,0 | 3 288,0 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | 18 | ||||
| Årets resultat | 10,1 | 87,5 | 23 750,0 | 126,6 | |
| Resultatutjämningsreserv | 99,2 | 71,3 | 99,2 | 71,3 | |
| Övrigt eget kapital | 1 611,3 | 1 551,7 | -21 981,9 | 1 645,7 | |
| Summa eget kapital | 1 720,5 | 1 710,5 | 1 867,2 | 1 843,5 | |
| Avsättningar | |||||
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 19 | 13,4 | 12,4 | 14,6 | 13,6 |
| Andra avsättningar | 20 | 8,0 | 3,0 | 43,0 | 30,1 |
| Summa avsättningar | 21,5 | 15,5 | 57,6 | 43,7 | |
| Skulder | |||||
| Långfristiga skulder | 21 | 595,7 | 284,1 | 1 405,0 | 1 079,5 |
| - varav nyupptagna lån | 560,0 | 260,0 | 560,0 | 260,0 | |
| - varav utnyttjad checkkredit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - varav förutbetald intäkt | 35,7 | 24,1 | 845,0 | 819,5 | |
| Kortfristiga skulder | 22 | 277,2 | 214,1 | 373,1 | 321,4 |
| Summa skulder | 872,9 | 498,2 | 1 778,1 | 1 400,8 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 2 614,9 | 2 224,1 | 3 703,0 | 3 288,0 | |
Panter och ansvarsförbindelser
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ansvarsförbindelser | |||||
| Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar | 23 | 163,5 | 163,7 | 163,5 | 163,7 |
| Övriga ansvarsförbindelser | |||||
| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 24 | 721,2 | 716,1 | 64,2 | 57,9 |
Driftredovisning per nämnd
| DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nämnd | Utfall 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Nämnd | Utfall 2024 | Budget 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Budget 2024 | Utfall 2023 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Kommunstyrelse | 14,3 | 14,4 | 97,4 | -106,9 | -112,4 | -257,8 | -0,1 | 5,4 | 5,3 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 94,0 | 94,6 | 0,0 | -182,6 | -172,2 | 0,0 | -0,6 | -10,5 | -11,03 |
| Miljö- och byggnämnd | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utbildnings- och kulturnämnd | 167,6 | 152,3 | 157,4 | -879,1 | -861,1 | -846,5 | 15,3 | -18,0 | -2,7 |
| Socialnämnd | 69,8 | 62,3 | 79,4 | -478,1 | -458,7 | -458,1 | 7,5 | -19,4 | -11,9 |
| Jävsnämnd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Interna poster | -122,8 | 1,1 | -80,0 | 145,1 | 12,1 | 132,9 | -123,9 | 133,0 | 9,1 |
| Summa | 222,9 | 324,7 | 260,1 | -1 501,7 | -1 592,4 | -1 439,3 | -101,8 | 90,8 | -11,0 |
Driftredovisning per verksamhetsområde
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsområde | Utfall 2024 | Budget 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Budget 2024 | Utfall 2023 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Politisk verksamhet | 0,1 | 0,6 | 0,1 | -16,6 | -19,2 | -15,5 | -0,5 | 2,7 | 2,1 |
| Infrastruktur och skydd | 12,4 | 10,3 | 16,8 | -64,3 | -59,5 | -64,7 | 2,1 | -4,9 | -2,8 |
| Kultur och fritid | 15,0 | 13,7 | 12,3 | -85,3 | -84,0 | -68,5 | 1,3 | -1,3 | 0,0 |
| Pedagogisk verksamhet | 94,4 | 81,6 | 91,6 | -700,2 | -687,1 | -683,3 | 12,8 | -13,1 | -0,3 |
| Vård och omsorg | 55,0 | 53,2 | 61,5 | -440,4 | -419,5 | -418,7 | 1,8 | -20,9 | -19,1 |
| Särskilt riktade insatser | 13,7 | 8,6 | 17,4 | -24,5 | -25,4 | -26,1 | 5,1 | 0,9 | 6,0 |
| Affärsverksamhet | 2,5 | 4,6 | 3,6 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -2,1 | 0,0 | -2,2 |
| Gemensamma verksamheter | 152,6 | 150,9 | 136,8 | -315,3 | -309,7 | -295,0 | 1,7 | -5,7 | -3,9 |
| Interna poster | -122,8 | 1,1 | -80,0 | 145,1 | 12,1 | 132,9 | -123,9 | 133,0 | 9,1 |
| Summa | 222,9 | 324,7 | 260,1 | -1 501,7 | -1 592,4 | -1 439,3 | -101,8 | 90,8 | -11,0 |
Nettoinvesteringar per verksamhetsområde
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr | Utfall 2024 | Budget 2024 | Budgetavvikelse | Utfall 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Infrastruktur och skydd | 216 435,7 | 170 763,3 | 45 672,4 | 53 052,3 |
| Kultur och fritid | 13 266,6 | 4 966,3 | 8 300,3 | 4 964,7 |
| Pedagogisk verksamhet | 200 935,0 | 123 188,6 | 77 746,4 | 45 794,5 |
| Vård och omsorg | 500,0 | 1 583,3 | -1 083,3 | 2 494,1 |
| Särskilt riktade insatser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 |
| Affärsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gemensamma verksamheter | 28 299,8 | 12 767,6 | 15 532,2 | 11 529,4 |
| Summa | 459 437,1 | 313 269,1 | 146 168,0 | 117 860,3 |
Nettoinvesteringar per nämnd
| Nettoinvesteringar per nämnd, tkr | Utgifter sedan projektens start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2024 | Utfall 2024 | Avvikelse | |
| Kommunstyrelse | 23 361,0 | 531,3 | 22 829,7 | 2 475,0 | 531,1 | 1 943,9 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 1 393 001,7 | 531 840,1 | 861 161,6 | 441 675,7 | 300 855,5 | 140 820,2 |
| Utbildnings- och kulturnämnd | 15 431,6 | 10 201,7 | 5 229,9 | 13 411,6 | 10 201,7 | 3 209,9 |
| Socialnämnd | 1 874,8 | 1 680,8 | 194,0 | 1 874,8 | 1 680,8 | 194,0 |
| TOTALT | 1 433 669,1 | 544 253,9 | 889 415,2 | 459 437,1 | 313 269,1 | 146 168,0 |
Nettoinvesteringar per projekt
| Nettoinvesteringar per projekt, tkr | Utgifter sedan projektets start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2024 | Utfall 2024 | Avvikelse | |
| F–6-skola Kronetorpstaden | 435 000,0 | 79 457,1 | 355 542,9 | 108 000,0 | 73 637,6 | 34 362,4 |
| Åkarp 9:1 förvärv | 166 000,0 | 93 000,0 | 73 000,0 | 131 000,0 | 93 000,0 | 38 000,0 |
| Bredbandsutbyggnad | 89 125,0 | 76 124,2 | 13 000,8 | 2 300,0 | 4 091,2 | -1 791,2 |
| Ny ventilation Medborgarhuset | 66 000,0 | 0,0 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reinvesteringar underhåll fastigheter | 62 700,0 | 18 400,0 | 44 300,0 | 20 100,0 | 9 814,7 | 10 285,3 |
| Tågarpskolan tillbyggnad | 56 601,0 | 50 348,0 | 6 253,0 | 22 785,0 | 20 933,9 | 1 851,1 |
| Förskola Rusthållaren | 51 980,0 | 18 524,7 | 33 455,3 | 26 900,0 | 10 875,1 | 16 024,9 |
| Ny förskola Kronetorp | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| Bullerskärm järnväg | 46 131,0 | 3 201,7 | 42 929,3 | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
| Fotbollsplaner | 42 000,0 | 0,0 | 42 000,0 | 1 000,0 | -89,4 | 1 089,4 |
| Burlöv station allmän plats | 36 000,0 | 18 115,6 | 17 884,4 | 12 000,0 | 13 537,7 | -1 537,7 |
| Havrens förskola | 35 000,0 | 6,1 | 34 993,9 | 2 400,0 | 6,1 | 2 393,9 |
| Allmänplats Kronetorp 1:1 | 30 000,0 | 4 928,7 | 25 071,3 | 17 500,0 | 3 054,7 | 14 445,3 |
| Gränsvägen förlängning | 28 250,0 | 34 060,8 | -5 810,8 | 0,0 | 3 400,5 | -3 400,5 |
| Dalbyvägens utbyggnad kvarteret Ugglan | 16 756,0 | 14 960,3 | 1 795,7 | 8 000,0 | 13 816,4 | -5 816,4 |
| Gata Kronetorpskolan | 11 500,0 | 147,9 | 11 352,1 | 3 000,0 | 19,4 | 2 980,6 |
| Ombyggnad Dalslundskolan, Möllegården | 11 300,0 | 15 275,4 | -3 975,4 | 4 300,0 | 7 306,6 | -3 006,6 |
| Lekplatser | 10 500,0 | 7 023,7 | 3 476,3 | 1 700,0 | 1 781,1 | -81,1 |
| Beredskapsinvesteringar | 10 000,0 | 1 826,4 | 8 173,6 | 5 000,0 | 100,5 | 4 899,5 |
| IT-kompletteringar, nät | 9 500,4 | 0,0 | 9 500,4 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Kommunal leasing | 8 838,1 | 450,6 | 8 387,5 | 500,0 | 450,6 | 49,4 |
| Upprustning Södervångskol | 7 200,0 | 1 803,2 | 5 396,8 | 5 000,0 | 947,8 | 4 052,2 |
| Närområde badhuset | 6 869,0 | 0,0 | 6 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gångfartsområde Alnarpsvägen | 6 540,0 | 2 696,0 | 3 844,0 | 1 878,0 | -1 551,3 | 3 429,3 |
| Bro Stationsvägen | 6 510,0 | 10 426,4 | -3 916,4 | 0,0 | 10 354,4 | -10 354,4 |
| Ridhus | 6 500,0 | 2 431,6 | 4 068,4 | 4 470,0 | 45,4 | 4 424,6 |
| Asfaltering ny beläggning | 6 000,0 | 5 545,2 | 454,8 | 2 000,0 | 4 040,1 | -2 040,1 |
| Takbyte Vårboskolan | 5 850,0 | 5 688,4 | 161,6 | -650,0 | 934,6 | -1 584,6 |
| Parkgata och cykelväg Sockervägen | 5 490,0 | 1 042,0 | 4 448,0 | 4 046,0 | 123,3 | 3 922,7 |
| Gång- och cykelbro Sockervägen | 5 300,0 | 5 290,0 | 10,0 | 5 300,0 | 5 290,0 | 10,0 |
| Digitala verktyg grundskola | 5 300,0 | 5 286,7 | 13,3 | 5 300,0 | 5 286,7 | 13,3 |
| Säkra skolvägar | 5 000,0 | 4 374,8 | 625,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Byte gatubelysning LED | 3 956,0 | 1 974,3 | 1 981,7 | 1 000,0 | 1 974,3 | -974,3 |
| Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter | 3 950,0 | 3 899,3 | 50,7 | 150,0 | 159,0 | -9,0 |
| Fordon, maskiner hela kom | 3 914,5 | 0,0 | 3 914,5 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Åkarp stations omgivningar utbyggnad | 3 760,0 | 5 129,1 | -1 369,1 | 1 650,0 | -702,6 | 2 352,6 |
| Ny asfaltbeläggning, fastighetsmark | 3 550,0 | 2 591,1 | 958,9 | 750,0 | 842,7 | -92,7 |
| Arlövs teater | 3 450,0 | 3 440,5 | 9,5 | 3 335,0 | 3 271,0 | 64,0 |
| Gränsvägens slutförande | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier | 3 300,0 | 3 387,4 | -87,4 | 3 300,0 | 3 387,4 | -87,4 |
| Stationsvägens förlängning | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Solceller Tågarpskolan | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bulleråtgärder | 3 000,0 | 767,0 | 2 233,0 | 1 000,0 | 68,0 | 932,0 |
| Trafiksäkerhet i anslutning till skolmiljö | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 1 500,0 | -130,8 | 1 630,8 |
| Övriga investeringar <3 mnkr | 52 548,1 | 42 629,7 | 9 918,4 | 26 423,1 | 23 190,7 | 3 232,4 |
| Totalt | 1 433 669,1 | 544 253,9 | 889 415,2 | 459 437,1 | 313 269,1 | 146 168,0 |
Exploateringsredovisning
| Exploateringsprojekt, tkr | Utfall 2024-12-31 | Utgående balans 2024-12-31 | Anm. | ||||
| Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | ||
| Exploatering Bernstorp, etapp 2 | -22 907,0 | 376,4 | -22 530,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | P |
| Exploatering Mimosavägen 13:1 | 0,0 | 58,2 | 58,2 | 0,0 | 150,8 | 150,8 | P |
| Exploatering Stadsutveckling Burlöv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
| Exploatering Utbyggnad kvarteret Hanna | 0,0 | 204,7 | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
| Exploatering Kablifiering Kronetorp | 0,0 | 30,7 | 30,7 | 0,0 | 82,0 | 82,0 | P |
| Totalt | -22 907,0 | 670,0 | -22 237,0 | 0,0 | 232,8 | 232,8 | |