Resultaträkning, mnkr
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATRÄKNING, mnkr | Not | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| Verksamhetens intäkter | 2, 9 | 251,9 | 181,1 | 499,3 | 418,1 |
| Verksamhetens kostnader | 3, 9, 28 | -1 313,3 | -1 254,5 | -1 490,0 | -1 424,7 |
| Avskrivningar | 4 | -60,9 | -48,6 | -100,3 | -86,7 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 122,3 | -1 121,9 | -1 091,0 | -1 093,3 | |
| Skatteintäkter | 5 | 828,1 | 760,6 | 828,1 | 760,6 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 436,7 | 412,9 | 436,7 | 412,9 |
| Verksamhetens resultat | 142,6 | 51,5 | 173,9 | 80,1 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 9,7 | 44,4 | 4,1 | 39,6 |
| Finansiella kostnader | 8 | -43,8 | -12,8 | -51,4 | -18,3 |
| Resultat efter finansiella poster | 108,5 | 83,1 | 126,6 | 101,4 | |
| Extraordinära poster | |||||
| Årets resultat | 108,5 | 83,1 | 126,6 | 101,4 | |
Kassaflödesanalys
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS, mnkr | Not | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
| Årets resultat | 108,5 | 83,1 | 126,6 | 101,4 | |
| Justering ej likviditetspåverkande poster | 25 | 105,3 | 24,3 | 142,1 | 64,1 |
| Övriga likviditetspåverkande poster | 26 | -0,9 | -1,4 | -0,9 | -1,4 |
| Poster som redovisas i annan sektion | 27 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | -2,6 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 212,9 | 103,4 | 267,8 | 161,6 | |
| Exploateringsverksamhet | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | |
| Försäljning av exploateringsmark | 57,3 | 0,0 | 57,3 | 0,0 | |
| Justering av exploateringsvinster | -55,1 | 0,0 | -55,1 | 0,0 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | 3,5 | 0,0 | 3,4 | -0,1 | |
| Ökning/minskning av förråd och varulager | -22,9 | -14,3 | -24,0 | -15,6 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | -15,1 | -60 | 12,5 | -35,7 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 179,7 | 29,2 | 260,9 | 110,1 | |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Investering av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investering av materiella anläggningstillgångar | -373,0 | -261,8 | -503,9 | -300,5 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | |
| Investering i kommunkoncernföretag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -373,0 | -258,7 | -504,2 | -297,4 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Nyupptagna lån | 240,0 | 0,0 | 242,1 | 1,2 | |
| Amortering av skulder för finansiell leasing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | -44,6 | 0,0 | |
| Utlämnade lån | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av utlämnade lån | 3,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Avsatta medel återinvestering | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Medlemsinsats Kommuninvest | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 222,2 | 2,7 | 196,4 | 0,7 | |
| BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR | |||||
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | 0,0 | -14,5 | 0,0 | -14,5 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 29,0 | -241,4 | -47,0 | -201,1 | |
| Likvida medel vid årets början | 40,2 | 281,5 | 206,0 | 407,0 | |
| Likvida medel vid årets slut | 69,1 | 40,2 | 159,0 | 206,0 | |
Balansräkning
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING, mnkr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| Materiella anläggningstillgångar: | 1 467,6 | 1 155,3 | 2 688,7 | 2 283,1 | |
| - Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 1 421,5 | 1 112,6 | 2 618,9 | 2 215,6 |
| - Maskiner, inventarier | 12 | 46,1 | 42,7 | 69,8 | 67,5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 292,0 | 274,7 | 29,1 | 27,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 759,6 | 1 430,0 | 2 718,1 | 2 310,5 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14 | 8,6 | 9,7 | 8,6 | 9,7 |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Förråd m.m. | 15 | 0,1 | 3,7 | 1,2 | 4,6 |
| Fordringar | 16 | 125,5 | 102,7 | 129,2 | 106,7 |
| Kortfristiga placeringar | 17 | 171,9 | 207,2 | 171,9 | 207,2 |
| Kassa och bank | 69,1 | 40,2 | 159,0 | 206,0 | |
| Summa omsättningstillgångar | 366,8 | 353,7 | 461,3 | 524,4 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 134,9 | 1 793,4 | 3 187,9 | 2 844,6 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | 18 | ||||
| Årets resultat | 108,5 | 83,1 | 126,6 | 101,4 | |
| Resultatutjämningsreserv | 58,7 | 56,7 | 58,7 | 56,7 | |
| Övrigt eget kapital | 1 454,6 | 1 373,6 | 1 557,8 | 1 458,3 | |
| Summa eget kapital | 1 621,8 | 1 513,3 | 1 743,0 | 1 616,4 | |
| Avsättningar | |||||
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 19 | 10,6 | 10,4 | 11,8 | 11,7 |
| Andra avsättningar | 20 | 69,2 | 62,5 | 88,3 | 76,4 |
| Summa avsättningar | 79,8 | 72,9 | 100,1 | 88,2 | |
| Skulder | |||||
| Långfristiga skulder | 21 | 263,5 | 22,2 | 1 030,4 | 831,0 |
| - varav nyupptagna lån | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | |
| - varav utnyttjad checkkredit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - varav förutbetald intäkt | 23,5 | 21,2 | 790,4 | 33.960 | |
| Kortfristiga skulder | 22 | 169,9 | 185,0 | 314,5 | 309,0 |
| Summa skulder | 433,4 | 207,1 | 1 344,9 | 1 140,1 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 2 134,9 | 1 793,4 | 3 187,9 | 2 844,6 | |
Panter och ansvarsförbindelser
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Ansvarsförbindelser | |||||
| Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar | 23 | 161,4 | 168,0 | 161,4 | 168,0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | |||||
| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 24 | 774,9 | 769,1 | 51,9 | 45,7 |
Driftredovisning per verksamhetsområde
| DRIFTSREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsområde | Utfall 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Politisk verksamhet | 0,1 | 0,3 | 0,0 | -11,0 | -13,2 | -9,4 | -0,2 | 2,2 | 2,0 |
| Infrastruktur och skydd | 11,2 | 8,8 | 10,1 | -56,5 | -55,2 | -56,5 | 2,4 | -1,3 | 1,2 |
| Kultur och fritid | 9,6 | 10,2 | 2,9 | -63,4 | -59,0 | -48,7 | -0,7 | -4,5 | -5,2 |
| Pedagogisk verksamhet | 87,9 | 76,2 | 124,0 | -644,7 | -627,0 | -655,7 | 11,7 | -17,7 | -6,0 |
| Vård och omsorg | 54,2 | 43,2 | 173,4 | -397,7 | -375,3 | -509,4 | 11,0 | -22,4 | -11,5 |
| Särskilt riktade insatser | 16,8 | 13,2 | 16,1 | -18,4 | -21,1 | -22,2 | 3,6 | 2,6 | 6,2 |
| Affärsverksamhet | 2,8 | 2,9 | 3,3 | -1,3 | -0,5 | -1,0 | 0,0 | -0,8 | -0,8 |
| Gemensamma verksamheter | 130,4 | 124,8 | 128,4 | -274,31 | -272,2 | -274,9 | 5,7 | -2,1 | 3,6 |
| Interna poster | -61,3 | 1,2 | -277,3 | 154,1 | 16,7 | 323,3 | -62,4 | 137,4 | 75,0 |
| Summa | 251,8 | 280,8 | 181,1 | -1 313,3 | -1 406,7 | -1 254,5 | -28,9 | 93,4 | 64,5 |
Driftredovisning per nämnd
| DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nämnd | Utfall 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Budget 2022 | Utfall 2021 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige | 88,3 | 83,5 | 86,7 | -235,2 | -235,7 | -223,5 | 4,8 | 0,6 | 5,3 |
| Miljö- och byggnämnden | 3,5 | 4,0 | 4,4 | -8,7 | -9,7 | -8,6 | -0,5 | 1,0 | 0,5 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 151,0 | 135,6 | 177,2 | -794,9 | -765,1 | -801,1 | 15,3 | -29,8 | -14,4 |
| Socialnämnden | 70,3 | 56,5 | 190,1 | -428,6 | -412,8 | -544,5 | 13,9 | -15,8 | -1,9 |
| Interna poster | -61,3 | 1,2 | -277,3 | 154,1 | 16,7 | 323,3 | -62,4 | 137,4 | 75,0 |
| Summa | 251,9 | 280,8 | 181,1 | -1 313,3 | -1 406,7 | -1 254,5 | -28,9 | 93,4 | 64,5 |
Nettoinvesteringar per verksamhetsområde
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr | Utfall 2022 | Budget 2022 | Budgetavvikelse | Utfall 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Infrastruktur & skydd | 283 005,5 | 365 896,0 | 82 890,5 | 55 851,4 |
| Kultur och fritid | 40 206,6 | 41 909,5 | 1 702,9 | 173 325,9 |
| Pedagogisk verksamhet | 46 821,2 | 66 613,5 | 19 792,3 | 24 783,6 |
| Vård och omsorg | 597,1 | 500,0 | -97,1 | 2 753,9 |
| Särskilt riktade insatser | 260,8 | 0,0 | -260,8 | 0,0 |
| Affärsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 |
| Gemensamma verksamheter | 2 099,5 | 4 975,0 | 2 875,5 | 5 053,4 |
| Summa | 372 990,7 | 479 894,0 | 106 903,3 | 261 830,6 |
Nettoinvesteringar per nämnd
| Nettoinvesteringar per nämnd, tkr | Utgifter sedan projektens start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2022 | Utfall 2022 | Avvikelse | |
| Kommunstyrelsen | 1 513 088,0 | 815 567,7 | 697 520,3 | 472 171,0 | 359 448,0 | 112 723,0 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 16 654,0 | 12 992,6 | 3 661,4 | 7 183,0 | 12 147,7 | -4 964,7 |
| Miljö- och byggnämnden | 59,2 | 33,9 | 25,3 | 40,0 | 33,9 | 6,1 |
| Socialnämnden | 2 452,0 | 1 361,1 | 1 090,9 | 500,0 | 1 361,1 | -861,1 |
| Totalt | 1 532 253,2 | 829 955,3 | 702 298,0 | 479 894,0 | 372 990,7 | 106 903,3 |
Nettoinvesteringar per projekt
| Nettoinvesteringar per projekt, tkr | Utgifter sedan projektets start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ack. utfall | Avvikelse | Budget 2022 | Utfall 2022 | Avvikelse | |
| Ny badanläggning | 329 400,0 | 331 625,4 | -2 225,4 | 18 000,0 | 24 556,8 | -6 556,8 |
| F–6-skola Kronetorpstaden | 220 000,0 | 2 234,4 | 217 765,6 | 13 000,0 | 985,5 | 12 014,5 |
| Bredbandsutbyggnad | 89 125,0 | 70 522,4 | 18 602,6 | 4 550,0 | 1 344,3 | 3 205,7 |
| Arlöv 6:22 Grönebo förskola | 51 800,0 | 48 216,5 | 3 583,5 | 33 800,0 | 27 935,3 | 5 864,7 |
| Idrottshall, Kronetorp | 45 000,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tågarpskolan tillbyggnad | 44 460,0 | 6 998,9 | 37 461,1 | 7 000,0 | 6 556,6 | 443,4 |
| Fotbollsplaner | 42 000,0 | 89,4 | 41 910,6 | 2 000,0 | 89,4 | 1 910,6 |
| Förskola Rusthållaren | 40 000,0 | 4 837,7 | 35 162,3 | 2 500,0 | 4 667,1 | -2 167,1 |
| Bullerskärm järnväg | 38 000,0 | 3 200,0 | 34 800,0 | 38 000,0 | 3 200,0 | 34 800,0 |
| Burlöv station allm.plats | 36 000,0 | 1 256,0 | 34 744,0 | 30 000,0 | 1 256,0 | 28 744,0 |
| Gränsvägen förlängning | 28 250,0 | 28 352,0 | -102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Markanpassning nytt bad | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 4 750,0 | -67,3 | 4 817,3 |
| Närområde badhuset | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 2 800,0 | -3 200,0 | 6 000,0 |
| Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl | 14 300,0 | 910,3 | 13 389,7 | 5 890,0 | 910,0 | 4 980,0 |
| IT-kompletteringar, nät | 9 916,6 | 261,4 | 9 655,2 | 1 000,0 | 261,4 | 738,6 |
| Ombygg. Dalslund & Mölleg | 9 200,0 | 277,7 | 8 922,3 | 0,0 | 277,7 | -277,7 |
| Kommunal leasing | 8 463,7 | 533,3 | 7 930,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Gångfartsområde Alnarpsv. | 6 540,0 | 4 247,3 | 2 292,7 | 930,0 | 1 464,2 | -534,2 |
| Gym nya badet | 5 785,0 | 5 672,6 | 112,4 | 1 985,0 | 5 672,6 | -3 687,6 |
| Parkg & cykelv ut Sockerv | 5 490,0 | -56,1 | 5 546,1 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Breddn. kulvert Sockerv. | 5 225,0 | 3 673,6 | 1 551,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ridhus | 5 000,0 | 31,0 | 4 969,0 | 5 000,0 | 31,0 | 4 969,0 |
| Säkra skolvägar | 5 000,0 | 3 867,1 | 1 132,9 | 3 000,0 | 943,2 | 2 056,8 |
| Tillg.åtgärder alla fast. | 4 500,0 | 3 740,4 | 759,6 | 500,0 | 252,1 | 247,9 |
| Fordon, maskiner hela kom | 4 288,9 | 0,0 | 4 288,9 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Stationsvägens bro utbyg. | 4 210,0 | 72,0 | 4 138,0 | 3 758,0 | 0,0 | 3 758,0 |
| Fritidsgård Arlöv | 4 050,0 | 4 055,0 | -5,0 | 0,0 | 1 361,5 | -1 361,5 |
| Lekplatser | 3 800,0 | 1 049,3 | 2 750,7 | 1 800,0 | 1 046,9 | 753,1 |
| Åkarp stations omgivn utb | 3 760,0 | 5 831,7 | -2 071,7 | 1 650,0 | 2 610,6 | -960,6 |
| Lidl-paviljonger Kronetorp | 3 740,0 | 795,0 | 2 945,0 | 3 740,0 | 795,0 | 2 945,0 |
| Ersättningslokal.för ABI | 3 300,0 | 2 790,0 | 510,0 | 3 300,0 | 2 790,0 | 510,0 |
| Markförvärv 2022 | 387 438,0 | 265 533,9 | 121 904,1 | 264 738,0 | 265 533,9 | -795,9 |
| Övriga investeringar < 3 mnkr | 44 211,0 | 29 337,1 | 14 873,7 | 25 103,0 | 21 716,9 | 3 386,1 |
| Totalt | 1 532 253,2 | 829 955,3 | 702 297,7 | 479 894,0 | 372 990,7 | 106 903,3 |