|
|
|
|
Utgifter sedan
projektens start |
|
|
|
|
|
Nämnd |
Projekt |
Benämning |
Beslutad totalutgift tom 2023 |
Ack. Utfall tom
2020 |
Avvikelse tot.utgift / ack.utfall |
Prognos 2021 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
|
KS |
13207 |
Ny
badanläggning |
329 400 |
140 538,9 |
188 861 |
170 000 |
19 000 |
|
|
|
KS |
13210 |
Skolor,
yttremiljö |
1 034 |
|
1 034 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
KS |
13213 |
Tillg.åtgärder
alla fast. |
4 500 |
3 487,2 |
1 013 |
500 |
500 |
|
|
|
KS |
13214 |
Skalskydd |
1 367 |
|
1 367 |
1 367 |
|
|
|
|
KS |
13218 |
Staket
skolor och försk. |
1 272 |
|
1 272 |
1 272 |
|
|
|
|
KS |
13224 |
F-6
skola Kronetorpstaden |
220 000 |
860,9 |
219 139 |
12 000 |
25 000 |
100 000 |
82 000 |
|
KS |
13227 |
Markanpassning
nytt bad |
15 000 |
|
15 000 |
10 000 |
5 000 |
|
|
|
KS |
13229 |
Hantverkaregatan
18, omby |
1 500 |
221,1 |
1 279 |
500 |
|
|
|
|
KS |
13302 |
Bredbandsutbyggnad,
Föret |
0 |
2 566,6 |
-2 567 |
0 |
|
|
|
|
KS |
13303 |
Bredbandsutbyggnad |
88 450 |
79 630,8 |
8 819 |
5 000 |
4 000 |
|
|
|
KS |
13303 |
Bredbandsutbyggnad,
inkomst |
-1 825 |
-13 411,9 |
11 587 |
-1 000 |
-450 |
|
|
|
KS |
13308 |
Gränsvägen
förlängning |
33 200 |
23 831,5 |
9 369 |
0 |
|
|
9 369 |
|
KS |
13308 |
Gränsvägen
förlängning, medfin |
-4 950 |
-4 950,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
KS |
13309 |
Lekplatsplanens
genomf. |
6 500 |
5 378,2 |
1121,8 |
1121,8 |
|
|
|
|
KS |
13310 |
Lommavägen
utbyggnad |
10 650 |
8 467,0 |
2 183 |
2 500 |
|
|
|
|
KS |
13310 |
Lommavägen
utbyggnad medfin |
|
|
|
-2 000 |
|
|
|
|
KS |
13311 |
Kronetorpsvägen
utbyggnad |
5 740 |
27,9 |
5 712 |
5 712 |
|
|
|
|
KS |
13312 |
Parkg
&cykelv umt Sockerv |
5 490 |
39,0 |
5 451 |
|
2 726 |
2 726 |
|
|
KS |
|
Bullerskärmar
E6 |
800 |
|
|
800 |
|
|
|
|
KS |
13314 |
Burlövs
station neds.e.on/stödmur |
980 |
0,7 |
979 |
1 600 |
|
|
|
|
KS |
13316 |
Gångfartsområde
Alnarpsv. |
6 540 |
67,8 |
6 472 |
|
|
6 472 |
|
|
KS |
13317 |
Åkarpsdammen
utbyggnad |
2 470 |
121,7 |
2 348 |
|
|
2 348 |
|
|
KS |
13318 |
Stationsvägens
bro utbyg. |
4 210 |
72,0 |
4 138 |
400 |
3 758 |
|
|
|
KS |
13319 |
Åkarp
stations omgivn utb |
3 760 |
25,6 |
3 734 |
1 867 |
1 867 |
|
|
|
KS |
13320 |
Bullersk.järnv.bron
kron. |
1 620 |
22,2 |
1 598 |
1 598 |
|
|
|
|
KS |
13321 |
Bullersk.
korsn. stamb/e6 |
960 |
270,8 |
689 |
689 |
|
|
|
|
KS |
13323 |
Breddn.
kulvert Sockerv. |
5 575 |
3 673,6 |
1 901 |
500 |
|
|
|
|
KS |
13324 |
Dalbyv.
utbyggn. Fas.Uggl |
14 300 |
10 396,5 |
3 904 |
|
|
|
|
|
KS |
13324 |
Dalbyv.
utbyggn. Fas.Uggl, inkomst |
|
|
|
|
|
|
|
|
KS |
13325 |
Byte
gatubelys LED |
1 949 |
|
1 949 |
1 949 |
|
|
|
|
KS |
13326 |
Svenshögsvägen/nya
skolan |
2 500 |
20,8 |
2 479 |
|
1 240 |
1 239 |
|
|
KS |
13331 |
Reklamskyltar,
Burlövs k. |
800 |
|
800 |
0 |
|
|
|
|
KS |
13332 |
Syllbyte
Harakärrs försk |
2 500 |
588,5 |
1 912 |
50 |
|
|
|
|
KS |
13334 |
Segevägen |
350 |
|
350 |
|
350 |
|
|
|
KS |
13336 |
Utbyggnad
kv. Hanna |
7 950 |
83,7 |
7 866 |
400 |
2 800 |
4 500 |
|
|
KS |
13336 |
Utbyggnad
kv. Hanna medfin |
|
|
|
|
|
|
3 400 |
|
KS |
13503 |
Vallhusen
allm.pl.mark o |
0 |
-400,0 |
400 |
|
400 |
|
-26 000 |
|
KS |
13504 |
Kronetorp
1:1 allm.pl.mar |
19 260 |
15 728,5 |
4 292 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
KS |
13504 |
Kronetorp
1:1 allm.pl.mar, medfin |
-18 650 |
-15 256,2 |
-6 099 |
-1 000 |
-1 000 |
-1 000 |
|
|
KS |
13505 |
Trädgårdsb.
allm.pl.mark |
13 392 |
15 776,3 |
-2 475 |
0 |
|
|
|
|
KS |
13505 |
Trädgårdsb.
allm.pl.mark, medfin |
-13 392 |
-15 681,0 |
1 182 |
0 |
|
|
|
|
KS |
13601 |
Fordon,
maskiner hela kom |
4 289 |
|
4 289 |
500 |
500 |
500 |
|
|
KS |
13603 |
Kommunal
leasing |
8 464 |
|
8 464 |
100 |
100 |
100 |
500 |
|
KS |
13701 |
Inventarier |
893 |
|
893 |
500 |
225 |
225 |
100 |
|
KS |
13702 |
Ekonomisystem |
883 |
|
883 |
100 |
100 |
100 |
225 |
|
KS |
13705 |
IT-kompletteringar,
nät |
10 958 |
|
10 958 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 |
|
UKN |
15701 |
Inventarier |
434 |
|
434 |
434 |
400 |
400 |
1 000 |
|
UKN |
15702 |
Inventarier
Aktivitetshus |
500 |
|
500 |
500 |
|
|
400 |
|
UKN |
15703 |
Meröppet
- Bibl. i Arlöv |
800 |
450,1 |
|
350 |
|
|
|
|
UKN |
15704 |
Föreningsinvesteringar |
700 |
330,0 |
|
370 |
|
|
|
|
MoB |
16701 |
Inventarier |
62 |
|
|
62 |
40 |
40 |
|
|
MoB |
16704 |
Digitalisering
byggarkiv |
500 |
|
500 |
500 |
|
|
40 |
|
UKN |
17701 |
Inventarier |
1 644 |
|
1 644 |
1 644 |
2 500 |
2 500 |
|
|
UKN |
17702 |
Verks
ankn förändr lokal |
1 138 |
|
1 138 |
1 138 |
500 |
500 |
2 500 |
|
SN |
18701 |
Inventarier |
1 020 |
|
1 020 |
1 020 |
1 500 |
1 500 |
500 |
|
SN |
18706 |
Schemaläggning
hel/deltid |
1 000 |
|
1 000 |
|
|
|
1 500 |
|
KS |
13226 |
Ny
förskola Arlöv Grönebo |
44 000 |
|
|
26 000 |
25 000 |
|
|
|
UKN |
|
Inv ny
förskola Arlöv Grönebo |
1 200 |
|
|
|
1 200 |
|
|
|
UKN |
15706 |
Gym nya
badet |
3 800 |
|
|
3 000 |
800 |
|
|
|
UKN |
15705 |
Inventarier
nya badet |
2 100 |
|
|
500 |
1 600 |
|
|
|
KS |
13338 |
Nytt
ridhus |
3 000 |
|
|
0 |
3 000 |
|
|
|
UKN |
15707 |
Nytt
bibliotekssystem o sida |
450 |
|
|
450 |
|
|
|
|
UKN |
17703 |
Kök,
maskinpark |
250 |
|
|
250 |
250 |
250 |
250 |
|
SN |
13231 |
Lillevång,
ombyggnation |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
|
|
|
KS |
13232 |
Medborgarhuset,
fönsterbyte och fasadr |
2 500 |
|
|
2 000 |
500 |
|
|
|
KS |
13233 |
Kulturskolan,
tak- och fasadrenovering |
4 000 |
|
|
3 000 |
500 |
|
|
|
KS |
13234 |
Dalslunds
förskola, syllbyte |
3 500 |
|
|
3 000 |
500 |
|
|
|
KS |
13235 |
Närområde
badhuset |
15 000 |
|
|
6 000 |
4 500 |
4 500 |
|
|
KS |
13236 |
Solceller
badhuset |
2 500 |
|
|
2 500 |
|
|
|
|
KS |
13339 |
Säkra
skolvägar |
5 000 |
|
|
2 000 |
3 000 |
|
|
|
KS |
13340 |
Byte av
gatubelysning, Arlöv |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
|
|
|
KS |
13341 |
Trafikutredning
Åkarp |
150 |
|
|
150 |
|
|
|
|
KS |
13342 |
Lekplatser |
3 800 |
|
|
2 000 |
1 800 |
|
|
|
KS |
13337 |
Kablifiering
Kronetorp |
13 500 |
|
|
250 |
6 000 |
7 250 |
|
|
KS |
13337 |
Kablifiering
Kronetorp |
-9 000 |
|
|
|
|
-9 000 |
|
|
KS |
13343 |
Trädplantering |
250 |
|
|
250 |
|
|
|
|
KS |
13237 |
Tågarpskolan
utbyggnad |
40 000 |
|
|
4 000 |
17 000 |
19 000 |
|
|
KS |
13238 |
Förskola
Rusthållaren |
40 000 |
|
|
4 000 |
17 000 |
19 000 |
|
|
KS |
|
Idrottshall,
Kronetorp |
45 000 |
|
|
|
25 000 |
20 000 |
|
|
KS |
|
Aktivitetsgård
Arlöv |
4 300 |
|
|
4 300 |
|
|
|
|
KS |
|
Lidl-paviljonger
Kronetorp |
3 740 |
|
|
|
3 740 |
|
|
|
KS |
|
Burlöv
station |
|
|
|
2 000 |
30 000 |
40 000 |
|
|
KS |
|
Burlöv
station, medfinansiering |
|
|
|
|
|
-36 000 |
|
|
Planerade men ej beslutade projekt |
|
UKN |
|
Kronetorpskola 7–9 |
|
|
|
|
|
75 000 |
165 000 |
|
Exploatering |
|
KS |
20001 |
St
Bernstorp etapp 1 |
31 900,0 |
39 743,7 |
-7 844 |
|
|
|
|
|
KS |
20001 |
St
Bernstorp etapp 1, inkomst |
-31 900 |
-213 347 |
181 447 |
|
|
|
|
|
KS |
20002 |
Norr om
Stora Bernstorpsgård |
0,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
KS |
20002 |
Norr om
Stora Bernstorpsgård inkomst |
-1 600 |
0 |
-1 600 |
|
|
|
|
|
KS |
20003 |
Sege nya
industriområde |
3 100 |
3502,6 |
-403 |
|
|
|
|
|
KS |
20003 |
Sege nya
industriområde inkomst |
-15 000 |
-24696,1 |
9 696 |
|
|
|
|
|
KS |
20004 |
Burlöv
13:1 Mimosavägen |
820,0 |
165,8 |
654 |
820 |
|
|
|
|
KS |
20004 |
Burlöv
13:1 Mimosavägen |
-820 |
0 |
-820 |
-820 |
|
|
|
|
Budgetäskande 2022-2024 |
|
KS |
|
Arlövs
teater |
|
|
|
|
2 000 |
|
|
|
KS |
|
Utbyte
till LED |
|
|
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
KS |
|
Skalskydd |
|
|
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
KS |
|
Staket |
|
|
|
|
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
KS |
|
Syllbyte
Dungens förskola |
|
|
|
|
3 500 |
|
|
|
KS |
|
Laddinfrastruktur |
|
|
|
|
750 |
750 |
750 |
|
KS |
|
Trädplanetering |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
KS |
|
Grönebo
förskola |
|
|
|
|
7 800 |
|
|
|
KS |
|
Rivning
befintliga badet |
|
|
|
|
21 750 |
|
|
|
KS |
|
Pendlarparkering |
|
|
|
|
3 600 |
|
|
|
KS |
|
Pendlarparkering
medfinansiering |
|
|
|
|
-1 500 |
|
|
|
KS |
|
Bullerskärm
järnväg |
|
|
|
|
38 000 |
|
|
|
KS |
|
Gata
Kronetorpskolan |
|
|
|
|
500 |
550 |
|
|
UKN |
|
Verksamhetsanpassning
fastigheter K&F |
|
|
|
|
500 |
|
|
|
UKN |
|
nv.
tillbyggnad Tågarpskolan |
|
|
|
|
|
800 |
|
|
SN |
|
Verksamhetsanpassningar
av lokaler |
|
|
|
|
500 |
500 |
500 |
|
|
|
Vattenplan |
|
|
|
|
750 |
750 |
|
|
|
|
Ridhus,
utökning |
|
|
|
|
2 000 |
|
|
|
|
|
Trygghetsskapande
åtgärder |
|
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
Fotbollsplaner |
|
|
|
|
2 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
293 694 |
301 146 |
291 500 |
266 134 |
|
|
|
Bruttoavskrivning
enl AR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Upplösning invbidrag enl AR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tillkommande upplösing
inv.bidrag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avskrivningar |
|
|
|
|
|
|
|
