Resultaträkning, mnkr
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATRÄKNING, mnkr | Not | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Verksamhetens intäkter | 2, 9 | 260,1 | 251,9 | 534,8 | 499,3 |
| Verksamhetens kostnader | 3, 9, 28 | -1 439,3 | -1 313,3 | -1 639,2 | -1 490,0 |
| Avskrivningar | 4 | -61,8 | -60,9 | -102,7 | -100,3 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 241,0 | -1 122,3 | -1 207,1 | -1 091,0 | |
| Skatteintäkter | 5 | 884,1 | 828,1 | 884,1 | 828,1 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 6 | 419,6 | 436,7 | 419,6 | 436,7 |
| Verksamhetens resultat | 62,7 | 142,6 | 96,7 | 173,9 | |
| Finansiella intäkter | 7 | 34,5 | 9,7 | 26,3 | 4,1 |
| Finansiella kostnader | 8 | -9,7 | -43,8 | -23,7 | -51,4 |
| Resultat efter finansiella poster | 87,5 | 108,5 | 99,3 | 126,6 | |
| Extraordinära poster (netto) | |||||
| Årets resultat | 87,5 | 108,5 | 99,3 | 126,6 | |
Kassaflödesanalys
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS, mnkr | Not | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
| Årets resultat | 87,5 | 108,5 | 99,3 | 126,6 | |
| Justering ej likviditetspåverkande poster | 25 | 40,7 | 105,3 | 90,4 | 142,1 |
| Övriga likviditetspåverkande poster | 26 | -0,6 | -0,9 | -0,6 | -0,9 |
| Poster som redovisas i annan sektion | 27 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 131,1 | 212,9 | 192,6 | 267,8 | |
| Exploateringsverksamhet | -7,2 | -1,0 | -7,2 | -1,0 | |
| Försäljning av exploateringsmark | 47,1 | 57,3 | 47,1 | 57,3 | |
| Justering av exploateringsvinster | -39,9 | -55,1 | -39,9 | -55,1 | |
| Ökning/minskning av förråd och varulager | 0,0 | 3,5 | -0,1 | 3,4 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | -9,8 | -22,9 | -24,1 | -24,0 | |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder | 44,2 | -15,1 | 5,8 | 12,5 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 165,5 | 179,7 | 174,2 | 260,9 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Investering av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investering av materiella anläggningstillgångar | -117,9 | -373,0 | -285,5 | -503,9 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | |
| Investering i kommunkoncernföretag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -117,6 | -373,0 | -278,5 | -504,2 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | |||||
| Nyupptagna lån | 20,0 | 240,0 | 20,0 | 240,0 | |
| Amortering av skulder för finansiell leasing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -44,6 | |
| Utlämnade lån | -60,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Amortering av utlämnade lån | 4,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Avsatta medel återinvestering | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | -1,7 | -0,6 | -1,7 | -0,6 | |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | |
| Ökning av långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 2,1 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 20,0 | 222,2 | 102,0 | 196,4 | |
| BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR | |||||
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | -66,5 | 0,0 | -66,5 | 0,0 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 1,4 | 29,0 | -68,7 | -47,0 | |
| Likvida medel vid årets början | 69,1 | 40,2 | 159,0 | 206,0 | |
| Likvida medel vid årets slut | 70,5 | 69,1 | 90,3 | 159,0 | |
Balansräkning
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING, mnkr | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Materiella anläggningstillgångar: | 1 524,9 | 1 467,6 | 2 867,4 | 2 688,7 | |
| - Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 11 | 1 477,6 | 1 421,5 | 2 797,3 | 2 618,9 |
| - Maskiner, inventarier | 12 | 47,3 | 46,1 | 70,1 | 69,8 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13 | 349,1 | 292,0 | 33,3 | 29,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 874,0 | 1 759,6 | 2 901,1 | 2 718,1 | |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 14 | 7,5 | 8,6 | 7,5 | 8,6 |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Förråd med mera | 15 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 1,2 |
| Fordringar | 16 | 135,4 | 125,5 | 151,3 | 129,2 |
| Kortfristiga placeringar | 17 | 136,5 | 171,9 | 136,5 | 171,9 |
| Kassa och bank | 70,5 | 69,1 | 90,3 | 159,0 | |
| Summa omsättningstillgångar | 342,5 | 366,8 | 379,4 | 461,3 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 224,1 | 2 134,9 | 3 288,0 | 3 187,9 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | 18 | ||||
| Årets resultat | 87,5 | 108,5 | 99,3 | 126,6 | |
| Resultatutjämningsreserv | 71,3 | 58,7 | 71,3 | 58,7 | |
| Övrigt eget kapital | 1 551,7 | 1 454,6 | 1 672,9 | 1 557,8 | |
| Summa eget kapital | 1 710,5 | 1 621,8 | 1 843,5 | 1 743,0 | |
| Avsättningar | |||||
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 19 | 12,4 | 10,6 | 13,6 | 11,8 |
| Andra avsättningar | 20 | 3,0 | 69,2 | 30,1 | 88,3 |
| Summa avsättningar | 15,5 | 79,8 | 43,7 | 100,1 | |
| Skulder | |||||
| Långfristiga skulder | 21 | 284,1 | 263,5 | 1 079,5 | 1 030,4 |
| - varav nyupptagna lån | 260,0 | 240,0 | 260,0 | 240,0 | |
| - varav utnyttjad checkkredit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - varav förutbetald intäkt | 24,1 | 23,5 | 819,5 | 790,4 | |
| Kortfristiga skulder | 22 | 214,1 | 169,9 | 321,4 | 314,5 |
| Summa skulder | 498,2 | 433,4 | 1 400,8 | 1 344,9 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 2 224,1 | 2 134,9 | 3 288,0 | 3 187,9 | |
Panter och ansvarsförbindelser
| Kommunen | Koncernen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ansvarsförbindelser | |||||
| Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar | 23 | 162,5 | 161,4 | 162,5 | 161,4 |
| Övriga ansvarsförbindelser | |||||
| Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 24 | 716,1 | 774,9 | 57,9 | 51,9 |
Driftredovisning per nämnd
| DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nämnd | Utfall 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige | 97,4 | 86,3 | 88,3 | -257,8 | -252,4 | -235,2 | 11,1 | -5,4 | 5,8 |
| Miljö- och byggnämnden | 5,9 | 4,9 | 3,5 | -9,8 | -11,0 | -8,7 | 1,0 | 1,2 | 2,2 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 157,4 | 145,0 | 151,0 | -846,5 | -813,3 | -794,9 | 12,4 | -33,3 | -20,9 |
| Socialnämnden | 79,4 | 55,4 | 70,3 | -458,1 | -433,3 | -428,6 | 24,1 | -24,9 | -0,8 |
| Interna poster | -80,0 | 1,0 | -61,3 | 132,9 | 3,5 | 154,1 | -81,0 | 129,3 | 48,3 |
| Summa | 260,1 | 292,6 | 251,9 | -1 439,3 | -1 506,4 | -1 313,3 | -32,5 | 67,0 | 34,6 |
Driftredovisning per verksamhetsområde
| DRIFTSREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr | Intäkt | Kostnad | Budgetavvikelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsområde | Utfall 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Budget 2023 | Utfall 2022 | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Politisk verksamhet | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -15,5 | -17,6 | -11,0 | -0,1 | 2,1 | 2,0 |
| Infrastruktur och skydd | 16,8 | 10,8 | 11,2 | -64,7 | -59,6 | -56,5 | 6,0 | -5,0 | 1,0 |
| Kultur och fritid | 12,3 | 13,8 | 9,6 | -68,5 | -66,1 | -63,4 | -1,5 | -2,4 | -3,9 |
| Pedagogisk verksamhet | 91,6 | 77,2 | 87,9 | -683,3 | -660,7 | -644,7 | 14,4 | -22,6 | -8,2 |
| Vård och omsorg | 61,5 | 41,8 | 54,2 | -418,7 | -395,0 | -397,7 | 19,7 | -23,7 | -4,0 |
| Särskilt riktade insatser | 17,4 | 12,7 | 15,7 | -26,1 | -24,9 | -18,4 | 4,8 | -1,2 | 3,5 |
| Affärsverksamhet | 3,6 | 3,0 | 2,8 | -0,5 | -0,3 | -1,3 | 0,6 | -0,2 | 0,4 |
| Gemensamma verksamheter | 136,8 | 132,1 | 131,6 | -295,0 | -285,8 | -274,3 | 4,7 | -9,2 | -4,5 |
| Interna poster | -80,0 | 1,0 | -61,3 | 132,9 | 3,5 | 154,1 | -81,0 | 129,3 | 48,3 |
| Summa | 260,1 | 292,6 | 251,9 | -1 439,3 | -1 506,4 | -1 313,3 | -32,5 | 67,0 | 34,6 |
Nettoinvesteringar per verksamhetsområde
| Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr | Utfall 2023 | Budget 2023 | Budgetavvikelse | Utfall 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Infrastruktur & skydd | 53 052,3 | 187 015,0 | 133 962,7 | 283 005,5 |
| Kultur och fritid | 4 964,7 | 14 515,0 | 9 550,3 | 40 206,6 |
| Pedagogisk verksamhet | 45 794,5 | 102 046,0 | 56 251,5 | 46 821,2 |
| Vård och omsorg | 2 494,1 | 4 431,0 | 1 936,9 | 597,1 |
| Särskilt riktade insatser | 25,3 | 0,0 | -25,3 | 260,8 |
| Affärsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gemensamma verksamheter | 11 529,4 | 13 843,0 | 2 313,6 | 2 099,5 |
| Summa | 117 860,3 | 321 850,0 | 203 989,7 | 372 990,7 |
Nettoinvesteringar per nämnd
| Nettoinvesteringar per nämnd, tkr | Utgifter sedan projektens start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget 2023 | Utfall 2023 | Avvikelse | |
| Kommunstyrelsen | 1 210 111,5 | 319 442,9 | 890 668,6 | 310 071,0 | 111 056,3 | 199 014,7 |
| Utbildnings- och kulturnämnden | 11 100,2 | 4 606,9 | 6 493,3 | 8 478,0 | 3 552,4 | 4 925,6 |
| Miljö- och byggnämnden | 1 410,0 | 1 735,4 | -325,4 | 1 410,0 | 1 735,4 | -325,4 |
| Socialnämnden | 2 891,0 | 1 516,2 | 1 374,8 | 1 891,0 | 1 516,2 | 374,8 |
| TOTALT | 1 225 512,7 | 327 301,4 | 898 211,4 | 321 850,0 | 117 860,3 | 203 989,7 |
Nettoinvesteringar per projekt
| Nettoinvesteringar per projekt, tkr | Utgifter sedan projektets start | Varav årets investeringar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall | Avvikelse | Budget 2023 | Utfall 2023 | Avvikelse | |
| F–6.skola Kronetorpstaden | 435 000,0 | 5 819,5 | 429 180,5 | 9 000,0 | 3 585,1 | 5 414,9 |
| Bredbandsutbyggnad | 89 125,0 | 72 033,0 | 17 092,0 | 5 503,0 | 1 510,6 | 3 992,4 |
| Tågarpskolan tillbyggnad | 56 601,0 | 29 414,1 | 27 186,9 | 35 000,0 | 22 415,2 | 12 584,8 |
| Förskola Rusthållaren | 51 980,0 | 7 649,5 | 44 330,5 | 24 500,0 | 2 811,8 | 21 688,2 |
| Arlöv 6:22 Grönebo förskola | 51 800,0 | 49 731,6 | 2 068,4 | 1 800,0 | 1 515,1 | 284,9 |
| Ny förskola Kronetorp | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bullerskärm järnväg | 46 131,0 | 3 200,0 | 42 931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fotbollsplaner | 42 000,0 | 89,4 | 41 910,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Burlöv station allmän plats | 36 000,0 | 4 577,9 | 31 422,1 | 45 000,0 | 3 321,9 | 41 678,1 |
| Reinvestering underhåll fastigheter | 35 100,0 | 8 585,3 | 26 514,7 | 6 800,0 | 8 585,3 | -1 785,3 |
| Allmänplats Kronetorp 1:1 | 30 000,0 | 1 874,0 | 28 126,0 | 27 000,0 | 1 874,0 | 25 126,0 |
| Gränsvägen förlängning | 28 250,0 | 28 352,0 | -102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åkarp 18:42 förvärv | 21 000,0 | 18 907,7 | 2 092,3 | 26 900,0 | 18 907,7 | 7 992,3 |
| Dalbyvägen utbyggnad Ugglan | 16 756,0 | 1 143,9 | 15 612,1 | 6 662,0 | 233,5 | 6 428,5 |
| Åkarp 1:82 förvärv | 12 010,0 | 33,1 | 11 976,9 | 10 800,0 | 33,1 | 10 766,9 |
| Lekplatser | 10 500,0 | 5 242,6 | 5 257,4 | 2 683,0 | 4 193,3 | -1 510,3 |
| Beredskapsinvesteringar | 10 000,0 | 1 725,9 | 8 274,1 | 10 000,0 | 1 725,9 | 8 274,1 |
| IT-kompletteringar, nät | 9 655,2 | 154,8 | 9 500,4 | 1 000,0 | 154,8 | 845,2 |
| Ombyggnad Dalslundskolan och Möllegården | 9 200,0 | 7 968,8 | 1 231,2 | 9 200,0 | 6 896,1 | 2 303,9 |
| Kommunal leasing | 8 463,7 | 374,4 | 8 089,3 | 500,0 | 374,4 | 125,6 |
| Åkarp 18:44 förvärv | 8 000,0 | 1 736,5 | 6 263,5 | 0,0 | 1 736,5 | -1 736,5 |
| Upprustning Södervångskolan | 7 200,0 | 855,4 | 6 344,6 | 7 200,0 | 855,4 | 6 344,6 |
| Närområde badhuset | 6 869,0 | 0,0 | 6 869,0 | 530,0 | 0,0 | 530,0 |
| Gångfartsområde Alnarpsvägen | 6 540,0 | 4 247,3 | 2 292,7 | 1 878,0 | 0,0 | 1 878,0 |
| Bro Stationsvägen | 6 510,0 | 72,0 | 6 438,0 | 6 438,0 | 0,0 | 6 438,0 |
| Takbyte Vårboskolan | 6 500,0 | 4 753,8 | 1 746,2 | 6 500,0 | 4 753,8 | 1 746,2 |
| Ridhus | 6 500,0 | 2 386,2 | 4 113,8 | 6 000,0 | 2 355,2 | 3 644,8 |
| Asfaltering ny beläggning | 6 000,0 | 1 505,1 | 4 494,9 | 2 000,0 | 1 505,1 | 494,9 |
| Park, gång- och cykelväg Sockervägen | 5 490,0 | 918,7 | 4 571,3 | 5 046,0 | 974,8 | 4 071,2 |
| Gång- och cykelbro Sockervägen | 5 300,0 | 0,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 0,0 | 5 300,0 |
| Breddning kulvert Sockervägen | 5 225,0 | 5 162,4 | 62,6 | 1 901,0 | 1 488,8 | 412,2 |
| Säkra skolvägar | 5 000,0 | 4 374,8 | 625,2 | 1 200,0 | 507,6 | 692,4 |
| Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter | 4 500,0 | 3 740,3 | 759,7 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Fordon, maskiner hela kommunen | 4 288,9 | 0,0 | 4 288,9 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Fritidsgård Arlöv | 4 050,0 | 4 055,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ny asfaltbelägg, fastigheter | 3 800,0 | 1 748,4 | 2 051,6 | 1 800,0 | 1 748,4 | 51,6 |
| Åkarp stations omgivning utbyggnad | 3 760,0 | 5 831,7 | -2 071,7 | 1 650,0 | 0,0 | 1 650,0 |
| Skalskydd | 3 641,0 | 1 418,0 | 2 223,0 | 2 641,0 | 1 418,0 | 1 223,0 |
| Byte gatubelys LED | 3 556,7 | 2 600,7 | 956,0 | 1 000,0 | 429,7 | 570,3 |
| Ersättningslokal för ABI | 3 300,0 | 3 574,1 | -274,1 | 0,0 | 784,1 | -784,1 |
| Gränsvägens slutförande | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 |
| Stationsvägens förlängning | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 |
| Inventarier | 3 112,0 | 2 143,5 | 968,5 | 3 112,0 | 2 143,5 | 968,5 |
| Solceller Tågarpskolan | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Bulleråtgärder | 3 000,0 | 699,0 | 2 301,0 | 1 000,0 | 699,0 | 301,0 |
| Reinvestering gatumiljö | 3 000,0 | 1 484,4 | 1 515,6 | 1 000,0 | 1 484,4 | -484,4 |
| Trafiksäkerhet i anslutning till skolmiljöer | 3 000,0 | 130,8 | 2 869,2 | 1 500,0 | 130,8 | 1 369,2 |
| Parkmiljö | 3 000,0 | 677,9 | 2 322,1 | 1 000,0 | 677,9 | 322,1 |
| Övriga investeringar <3 mnkr | 45 298,2 | 26 308,2 | 18 990,0 | 30 506,0 | 16 029,7 | 14 476,3 |
| Totalt | 1 225 512,7 | 327 301,4 | 898 211,4 | 321 850,0 | 117 860,3 | 203 989,7 |
Exploateringsredovisning
| Exploateringsprojekt, tkr | Utfall 2023-12-31 | Utgående balans 2023-12-31 | Anm. | ||||
| Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | ||
| Exploatering Bernstorp, etapp 2 | -46 650,0 | 5 552,0 | -41 098,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | P |
| Exploatering Mimosavägen 13:1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 92,6 | 92,6 | P |
| Exploatering Stadsutveckling Burlöv | -450,0 | 0,0 | -450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
| Exploatering utbyggnad kvarteret Hanna | 0,0 | 1 601,5 | 1 601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S |
| Exploatering kablifiering Kronetorp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 51,3 | P |
| Totalt | -47 100,0 | 7 160,5 | -39 939,5 | 0,0 | 143,9 | 143,9 | |