Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården och fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten och för LSS-verksamheten och vad som i lags sägs om socialnämnden. Nämnden ansvarar även för kommunens arbetsfrämjande åtgärder.
Så här fördelade sig nettokostnaderna 2022
Förändring i driftbudget 2024 och flerårsplan 2025-2026 jämfört med 2023
| Beslutad ram (tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 70 333 | 58 976 | 57 360 | 57 360 | 57 360 |
| Kostnader | -428 584 | -433 831 | -423 188 | -425 694 | -428 851 |
| Verksamhetens nettokostnader | -358 251 | -374 855 | -365 828 | -368 334 | -371 491 |
| Budget 2023 | -368 653 | -368 653 | -368 653 | ||
| Förändringar mot 2023: | |||||
| Resursfördelning: | |||||
| Vård och äldreomsorg – yngre | -1 500 | -1 628 | -2 801 | ||
| Vård och äldreomsorg – äldre | -3 808 | -6 186 | -8 171 | ||
| LSS | 667 | 667 | 667 | ||
| Tillfälliga förändringar: | |||||
| Arbetsmarknadsåtgärder | 1 300 | 1 300 | |||
| Våld i nära relationer | 1 000 | 1 000 | |||
| Arbetsmarknadsåtgärder | -1 300 | -1 300 | |||
| Våld i nära relationer | -1 000 | -1 000 | |||
| Besparingskrav 2 % | 7 466 | 7 466 | 7 466 |
Nettoram 2024
Utgångsläget i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026 för socialnämnden är budget 2023, vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2024–2026 ligger på 3,6 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 3,8 % 2024 och 3,5 %respektive 3,3 % 2025 och 2026.
Full kompensation beviljas för politiskt beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.
I budget 2024 har socialnämnden tilldelats/fråntagits medel utifrån en resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos, bland annat utifrån anslag för permanenta satsningar utanför resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts utifrån beslutad befolkningsprognos och enhetskostnad per person i åldern 65–84 samt 85 och äldre för att få fram en ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Vidare har resurstilldelning även skett baserad på inrapporterad individstatistik till Statistiska centralbyrån (SCB) för LSS-verksamheten. Uppräkningen har i budget 2024 resulterat i förändrade anslag i fasta priser motsvarande 5,3 mnkr inom vård och äldreomsorg. Vidare indikerar individstatistiken som rapporteras in till SCB under hösten 2022 att behovet av LSS-insatser är lägre än 2021, vilket ger en negativ effekt på 0,6 mnkr. I 2025 års plan beräknas ramen justeras upp med 7,1 mnkr för volymförändringar. År 2026 är volymökningarna 10,3 mnkr högre jämfört med 2023.
Utöver effekt från resursfördelningsmodellen har nämndens inga äskanden i budget 2024. Sparbetinget beräknas med 2 % på tilldelad teknisk ram för 2024 vilket innebär ett sparbeting på 7 466 tkr.
Konsekvensanalys av besparingsåtgärder
Socialnämnden har allokerat nödvändiga nerdragningar enligt nedanstående tabell:
| Besparingsförslag | Verksamhet/Ansvar | Belopp, tkr |
|---|---|---|
| Utbildning och konferens i kommunens lokaler | Socialförvaltningen | 500 |
| Ta hem externa placeringar | Vård och omsorg | 5 300 |
| Minska bemanning motsvarande 4 platser på korttidsenheten korttidsplatser | Vård och omsorg | 1 500 |
| Ta fram underlag för abonnemangsavgifter för hjälpmedel – utöver abonnemangsavgift kommer det även att bli besparing i form av att hjälpmedel returneras och det inte behövs köpa in nya i samma utsträckning | Vård och omsorg | 200 |
| Julklapp och julfika pausas | Socialförvaltningen | 300 |
| Avveckling av Lidl-paviljongerna | Individ- och familjeomsorgen | 950 |
| Minskade driftkostnader på Boklunden | Vård och omsorg | 100 |
| Minska övertiden inom vård och omsorg | Vård och omsorg | 700 |
| Vakansprövningar och ej tillsatta tjänster | Socialförvaltningen | 1 600 |
| Pausa gratis seniorbiljett 70+ | Socialförvaltningen | 250 |
| Avsluta avtal Mathem | Socialförvaltningen | 200 |
| Översyn av portioner, mer näringsberikad mat, anpassa portioner till det som efterfrågas. Mäta matsvinn | Socialförvaltningen | 100 |
| Öppenvård och boendestöd - placeringsförebyggande | Individ- och familjeomsorgen | 300 |
| Avlösning/ledsagning – se över beslut och verkställighet | Vård och omsorg | 200 |
| Kostnad för deltagande i kommunövergripande satsningar såsom resursteam Heder och Kriscentrum | Individ- och familjeomsorgen | 200 |
| Summa | 1 250 |
Utöver ett sparbeting på 2% påpekar nämnden att tidigare erhållna statsbidrag från Migrationsverket beräknas upphöra vilket innebär ett ytterligare sparbeting om 4,9 mnkr. Besparingarna innebär dels fortsatt arbete med att ta hem externa placeringar, minskning av övertider och vakansprövning av lediga tjänster, dels ett flertal åtgärder för minskad kostnadsvolym. Nämnden föreslår även en paus för gratis seniorbiljetter.
Nämdens mål
| Målområde | Målområde | Indikator | Mål 2026 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attraktiva Burlöv | Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. | Andel positiva med kommunen som en plats att leva och bo på | 92 | ||||
| Hållbara Burlöv | Alla invånare ska uppleva bättre förutsättningar för goda insatser, nära vård och hög livskvalitet. | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Alla barn, elever och studerande ska genomgå en utbildning som skapar bättre förutsättningar att komma i arbete. | Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel | 82 | |||||
| Invånarna ska i högre grad vara självförsörjande genom arbete eller studier. | Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
| Kommunens påverkan på miljön ska minska. | Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel | 70 | |||||
| Tillgängliga Burlöv | Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. | Andel invånare som är nöjda med hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Andel privatpersoner som är nöjda med kommunens service | 77 | ||||||
| Trygga Burlöv | Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. | Trygghet och säkerhet – ranking | 90 |
Hur nämden ska nå målen
| Mål - Fram till år 2026 ska... | Strategier för måluppfyllelse | Vad ska göras under året |
|---|---|---|
| Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. | Identifiera samverkansområden och arbeta för förbättrade samarbeten | Skapa plan för samverkan |
| Skapa kontinuitet för brukare genom kompetensutveckling av medarbetare så att de väljer att stanna kvar i kommunen och utför ett gott arbete | Kompetensutveckling för medarbetare och ledarutveckling för chefer | |
| Alla invånare ska uppleva bättre förutsätt-ningar för goda insatser, nära vård och hög livskvalitet. | Utveckla det personcentrerade arbetet med individen i fokus | Arbeta i enlighet med aktivitetsplan för god och nära vård |
| Arbeta i team inom och utanför förvaltningen för att tillsammans skapa helhet | Rikta insatser för att bryta utanförskap | |
| Fortsätta det påbörjade arbetet med värdegrunden | ||
| Alla barn, elever och studerande ska genomgå en utbildning som skapar bättre förutsätt-ningar att komma i arbete. | Arbete i enlighet med den gemensamma verksamhetsplanen tillsammans med utbildnings- och kulturförvaltningen | Arbeta med aktiviteterna i den gemensamma verksamhetsplanen |
| Invånarna ska i högre grad vara självförsör-jande genom arbete eller studier. | Personcentrerat arbete med fokus på att stärka varje individs förutsättningar | Arrangera en arbetsmässa |
| Gemensamt arbete med näringsliv, grannkommuner samt Arbetsförmedlingen | ||
| Kommunens påverkan på miljön ska minska. | Byta ut fordon | Utarbeta en tydlig plan för utbyte av fordon |
| Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. | Utveckla arbetet med genomförandeplaner samt tydliggöra information om Socialförvaltningens uppdrag | Kommunikationsutbildning för chefer |
| Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. | Synliggöra det förebyggande arbetet | Arbeta i enlighet med uppgjord gemensam verksamhetsplan med utbildnings- och kulturförvaltningen |
| Utveckla teamarbetet i det tvärprofessionella arbetssättet, internt och externt | ||
| Rikta insatser mot alla typer av våld | Utarbeta en kommunövergripande strategi mot våld |